| Acréscimos orcamentários | |||||||||||
| Recursos externos | outras unidadesVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| AUCANI - Programa de bolsas PAEC-OEA | 13/01/2015 | Bolsas PAEC - Antonio Damian Cabrera Rodrigues e Jairo Daniel Chamorro Erazo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 61113 14.1.605.86.2 2 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | ||||||||
| AUCANI - Programa de bolsas PAEC-OEA | 19/01/2015 | Bolsas PAEC - Frank Moshé Cotacallapa Choque Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 145902 13.1.419.86.3 2 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | ||||||||
| Feira de Profissões EACH | 05/02/2015 | Devolução de saldo Feira das Profissões EACH Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50093183 14.1.1199.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 4.400,25 | ||||||||
| IGc - Aula de Campo - Celso Penna - Cancelada Remanejamento 50333869! Diárias Web 68/2015 - Empenho Especial Reforço n. 2087322- R$ 85.00 | 17/04/2015 | Cancelada Remanejamento 50333869! Diárias WEB 68 - Celso Penna - Viagem Diática IGc- Santos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/05/2014 | R$ 0,00 | ||||||||
| IGc - Aula de Campo - Celso Penna - Diária WEB 91/15 - Reforço do Empenho n º 2165854 | 17/04/2015 | Diária WEB 91 - Celso Penna - Viagem para Bertioga Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 28/05/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| IGc - Aula de Campo - Celso Penna - Diária WEB 92/15 - Reforço do Empenho n º 2165854 | 17/04/2015 | Diária WEB 92 - Celso Penna - Viagem para Bragança Paulista Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 28/05/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| IGc - Aula de Campo - Celso Penna - Diárias WEB 134/15 - Empenho Especial Reforço n. 2759460 - R$2.125,,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 134 - Celso Penna de Souza - Viagem Carrancas - VD IGc Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/07/2015 | R$ 2.125,00 | ||||||||
| IGc - Aula de Campo - Celso Penna - Diárias Web 37/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1653740 - R$ 1.147,50 | 17/04/2015 | Diárias WEB 37 - Celso Penna - Viagem Diática - Santa Barbara do Oeste Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 1.147,50 | ||||||||
| IGc - Aula de Campo - Nivaldo Carneiro - Diárias WEB 139/15 - Empenho Especial Reforço n. 2803257 - R$595,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 139 - Nivaldo Carneiro - Viagem Carrancas - VD-IGc Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/07/2015 | R$ 297,50 | ||||||||
| IGc - Aula de Campo - Nivaldo Carneiro - Diárias WEB 139/15 - Empenho Especial Reforço n. 2803257 - R$595,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 139 - Nivaldo Carneiro - Viagem Carrancas - VD-IGc Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/07/2015 | R$ 297,50 | ||||||||
| AGEUSPI | Bolsas Incubadora Habits / EACH - Habits Incubadora Escola e Programa de Empreendorismo Escola. | 12/06/2015 | Bolsa Monitoria Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2442335 15.1.2101.86.2 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | ||||||||