| Convênio PROAP | |||||||||||
| PROAP | ProgramasVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Sistemas de Informação - EACH | 23/02/2015 | Serviços de Tradução e Revisão de Texto Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 555604 15.1.83.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 3.500,47 | ||||||||
| Estudos Culturais - Pregão Centralizado Passagens Aéreas | 27/02/2015 | Passagens Aéreas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 641810 14.1.20356.1.9 P & P Turismo Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.776,08 | ||||||||
| Gestão de Políticas Públicas - Pregão Centralizado Passagens Aéreas | 27/02/2015 | Passagens Aéreas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 641810 14.1.20356.1.9 3336 P & P Turismo Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.179,83 | ||||||||
| Mudança Social e Participação Política - Pregão Centralizado Passagens Aéreas | 27/02/2015 | Passagens Aéreas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 641810 14.1.20356.1.9 P & P Turismo Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 3.676,63 | ||||||||
| Sistemas de Informação - Pregão Centralizado Passagens Aéreas | 27/02/2015 | Passagens Aéreas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 641810 14.1.20356.1.9 3207 P & P Turismo Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 305,54 | ||||||||
| Sustentabilidade - Pregão Centralizado Passagens Aéreas | 27/02/2015 | Passagens Aéreas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 641810 14.1.20356.1.9 P & P Turismo Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 607,47 | ||||||||
| Têxtil e Moda - Pregão Centralizado Passagens Aéreas | 27/02/2015 | Passagens Aéreas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 641810 14.1.20356.1.9 P & P Turismo Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 5.300,10 | ||||||||
| Mudança Social e Participação Política - Participação em banca de defesa programa de pós-graduação em mudança socila e participação política da aluna Elisângela Alves de Araújo. | 02/03/2015 | Auxílio Professor Visitante participação na banca da aluna Elisangela Alves de Araújo | Mudança Social | Fevereiro 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 678048 15.1.351.86.1 Claudia Maria Ribeiro 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/03/2015 | R$ 212,40 | ||||||||
| Mudança Social e Participação Política - Participação em banca de defesa programa de pós-graduação em mudança socila e participação política do aluno Alexandre Ferreira Polac.. | 02/03/2015 | Auxílio Professor Visitante participação na banca do aluno Alexandre Ferreira Polac | Mudança Social | Março 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 677084 15.1.350.86.5 Helena Altmann 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 212,40 | ||||||||
| Estudos Culturais - Diárias WEB 009/15 | 05/03/2015 | Diárias WEB 009/15 - Rogério Monteiro de Siqueira Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 765870 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/03/2015 | R$ 672,60 | ||||||||
| Estudos Culturais - Diárias WEB 010/15 | 05/03/2015 | Diárias WEB 010/15 - Thomás Augusto Santoro Hadad Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 765889 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/03/2015 | R$ 672,60 | ||||||||
| Sistemas de Informação - Participação em banca de qualificação de mestrado em Sistemas de Informação do aluno Lucas Fernandes Brunialti. | 11/03/2015 | Auxílio Professor Visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 834953 15.1.385.86.3 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 212,40 | ||||||||
| Estudos Culturais - Evento Ibercom 2015 | 13/03/2015 | Auxílio financeiro a aluno para participação no evento " Congresso IBERCOM 2015" | São Paulo | 29/03 a 02/04/2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 876982 15.1.384.86.7 Carlos Alberto de Cicco Ferreira Filho 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/05/2015 | R$ 143,00 | ||||||||
| Gestão de Políticas Públicas | 19/03/2015 | Compra Centralizada de Cartuchos - EP Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50164862 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 160,00 | ||||||||
| Modelagem de Sistemas Complexos - Participação banca examinadora de qualificação de mestrado em modelagem de sistemas complexos do aluno Eduardo de Souza Dias | 30/03/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1137148 15.1.570.86.5 Antonio Fernando Crepaldi 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/03/2015 | R$ 212,40 | ||||||||
| Sistemas de Informação | 31/03/2015 | Serviços gráficos cartazes e folders Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1153941 15.1.511.86.9 197 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/05/2015 | R$ 3.765,00 | ||||||||
| Estudos Culturais | 15/04/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1461581 15.1.950.86.2 Yves Carneiro Finzetto 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 896,80 | ||||||||
| Estudos Culturais - Simpósio Curta o Gênero 2015 Educomunicação e Diversidade | 16/04/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1501257 15.1.954.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/04/2015 | R$ 1.021,60 | ||||||||
| Modelagem de Sistemas Complexos - Diárias WEB 32/15- Empenho Especial n. 1577903 | 17/04/2015 | Diárias WEB 32 - Profa. Dra. Flávia Mori Sarti - Participação em Comissão de Avaliação Institucional - Port of Spain Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1577903 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/04/2015 | R$ 3.669,85 | ||||||||
| Mudança Social e Participação Política - Diárias WEB 28/15 Participação como Coordenadora Seminário Temático II Encontro Intenacional de Participação Democracia e Políticas Públicas. | 23/04/2015 | Diárias WEB 28 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1643523 15.1.339.86.1 Ursula Dias Peres 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 24/04/2015 | R$ 531,00 | ||||||||
| Estudos Culturais - participação 6º Seminário Brasileiro de Estudos Culturais. | 30/04/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1776396 15.1.1002.86.0 Amanda Carolina Hora da Silva 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 708,00 | ||||||||
| Estudos Culturais - Diárias Web 54/2015 - Empenho Especial n. 1821600 | 05/05/2015 | Diárias WEB 54 - Profa. Dra. Graziela Serroni Perosa - III Seminário desigualdades Sociais na América Latina - Buenos Aires Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1821600 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/05/2015 | R$ 1.592,19 | ||||||||
| Estudos Culturais - Diárias WEB 19/15- Empenho Especial n. 1971393 | 12/05/2015 | Diárias WEB 19 - Profa. Dra. Valéria Cazetta - 3º SIECE - Canoas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1971393 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/05/2015 | R$ 531,00 | ||||||||
| Estudos Culturais - Seminário América Latina Cultura História e Política Uberlândia MG | 12/05/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1967957 15.1.1034.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 708,00 | ||||||||
| Gestão de Políticas Públicas - Diárias WEB 21/15- Empenho Especial n. 1970419 | 12/05/2015 | Diárias WEB 21 - Profa. Dra. Patrícia Maria Emerenciano de Mendonça - Reunião da Rede de Pesquisadores em Gestão Social - Belo Horizonte Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1970419 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 27/05/2015 | R$ 424,80 | ||||||||
| Modelagem de Sistemas Complexos - Diárias WEB 11/15- Empenho Especial n. 1970419 | 12/05/2015 | Diárias WEB 11 - Prof. Dr. José Ricardo Gonçalves de Mendonça - XXXVIII Encontro Nacional de Física da Materia Condensada - Foz do Iguaçu Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1970419 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/05/2015 | R$ 885,00 | ||||||||
| Sistemas de Informação - Diárias WEB 22/15- Empenho Especial n. 1972594 | 12/05/2015 | Diárias WEB 22 - Prof. Dr. Marcelo Fantinato - SBSI 2015 - Goiânia Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1972594 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/05/2014 | R$ 802,40 | ||||||||
| Gestão de Políticas Públicas - Pesquisa de campo, entrevistas com pesqusiadores e especialistas Brasília - DF. | 14/05/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2009313 15.1.1044.86.5 Rafael Vidal Cavalcante 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 538,00 | ||||||||
| Estudos Culturais - Participação 7º Encontro Nacional da ANPPAS Brasilia DF | 15/05/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2025432 15.1.1056.86.3 Rick Barradas Badra 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 466,66 | ||||||||
| Estudos Culturais - Participação 7º Encontro Nacional da ANPPAS Brasilia DF | 15/05/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2025327 15.1.1054.86.0 Jaqueline Nichi 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 466,66 | ||||||||
| Estudos Culturais - Participação 7º Encontro Nacional da ANPPAS Brasilia DF | 15/05/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2025351 15.1.1055.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 466,66 | ||||||||
| Estudos Culturais - Participação banca examinadora exame de qualificação | 15/05/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2025653 15.1.1058.86.6 Alexandre Filordi de Carvalho 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/05/2015 | R$ 212,40 | ||||||||
| Estudos Culturais - Participação banca examinadora exame de qualificação | 15/05/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2025718 15.1.1057.86.0 Cesar Donizetti Pereira Leite 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/05/2015 | R$ 212,40 | ||||||||
| Gestão de Políticas Públicas - Pesquisa de campo, entrevistas com pesqusiadores e especialistas Brasília - DF. | 15/05/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2017340 15.1.1048.86.0 Gabriela Horesh Brettas 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 538,00 | ||||||||
| Estudos Culturais - Diárias WEB 55/15- Empenho Especial n. 2100876 | 21/05/2015 | Diárias WEB 55 - Prof. Dr. Luís Paulo de Carvalho Piassi - Congresso RedPop 2015 - Medelin Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2100876 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/05/2015 | R$ 1.577,68 | ||||||||
| Estudos Culturais - Participação 6º Semanário Brasileiro e 3º Seminário Internacinal de Estudos Culturais e Educação em Canoas RS. | 25/05/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2139926 15.1.954.86.8 Raphaela Secco Comisso 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 28/05/2015 | R$ 708,00 | ||||||||
| Gestão de Políticas Públicas - Participação de trabalho de campo e pesquisa de dados em Belo Horizonte MG. | 26/05/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2152655 15.1.1392.86.3 Isabela de Oliveira Menon 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/05/2015 | R$ 424,00 | ||||||||
| Mudança Social e Participação Política - Participação banca examinadora de qualificação da aluna Paula Fernanda do Valle | 29/05/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2217919 15.1.1525.86.3 Rodrigo Constante Martins 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 212,40 | ||||||||
| Sistemas de Informação - Participação banca examinadora de qualificação do aluno Caio Ramos Casimiro. | 29/05/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2217943 15.1.349.86.7 Ariadne Maria Brito Rizzoni Carvalho 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 212,40 | ||||||||
| Modelagem de Sistemas Complexos | 08/06/2015 | Publicação de artigo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2339062 15.1.1514.86.1 INVOICE PAB143399 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/06/2015 | R$ 2.064,15 | ||||||||
| Sistemas de Informação | 08/06/2015 | Publicação de artigo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2339062 15.1.1514.86.1 INVOICE PAB144739 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/06/2015 | R$ 2.064,15 | ||||||||
| Sustentabilidade - Diárias Web 101/2015 - Empenho Especial n.2344767 | 08/06/2015 | Diárias WEB 101 - Prof. Dr. Marcelo Antunes Nolasco - Curitiba - PPGERHA da UFPR Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2344767 15.1.339.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/06/2015 | R$ 802,40 | ||||||||
| Estudos Culturais - Participação banca de quaificação | 11/06/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2430078 15.1.2098.86.1 Alai Garcia Diniz 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 212,40 | ||||||||
| Sustentabilidade - Participação banca de quaificação | 11/06/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2430167 15.1.2100.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 212,40 | ||||||||
| Sistemas de Informação | 17/06/2015 | Serviços e taxas de importação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2531206 15.1.1514.86.1 Banco do Brasil S/A 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/06/2015 | R$ 62,50 | ||||||||
| Sustentabilidade - Participação trabalho de campo processo de elaboração e pesquisa Uberlândia MG. | 25/06/2015 | Auxílio financeiro a aluno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2699999 15.1.2162.86.1 Tuany de Menezes Oliveira 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 708,00 | ||||||||
| Modelagem de Sistemas Complexos | 17/07/2015 | Serviços e taxas de importação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2531206 15.1.1514.86.1 Banco do Brasil S/A 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/06/2015 | R$ 62,50 | ||||||||