| Dotacão básica | |||||||||||
| Assistência FinanceiraVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Assistência Financeira | Diversos | 03/02/2015 | Cartão de certificação digital e leitora Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 318025 15.1.6.86.2 216779 Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 150,00 | ||||||||
| Assistência Financeira | Diversos | 07/05/2015 | Taxa de Credenciamento Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1904483 15.1.956.86.0 09/2015 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/05/2015 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Assistência Financeira | Diversos | 29/05/2015 | Leitor código de barras Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2221169 15.1.1077.86.0 3977 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 475,00 | ||||||||
| Assistência Financeira | Diversos | 29/05/2015 | Intercomunicador Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2219130 15.1.1391.86.7 4262 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/06/2015 | R$ 1.185,00 | ||||||||
| Assistência Financeira | Diversos | 08/06/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30021420 15.1.2084.86.0 Processo nr. 2015.1.2084.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/06/2015 Dener - Ag.: 6938-8 C/C.: 130045-8 08/06/2015 | R$ 2.000,00 | ||||||||
| Assistência Financeira | Diversos | 16/07/2015 | Renovação assinatura boletim IOB Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3027650 15.1.2217.86.0 1122928 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/08/2015 | R$ 4.387,00 | ||||||||