| Dotacão básica | |||||||||||
| Assistência de Apoio aos Órgãos CentraisVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Contrato Dedetização | 19/01/2015 | Serviço de dedetização do Campus | Contrato Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 150221 13.1.2325.86.6 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.036,60 | ||||||||
| Contrato áreas verdes | Prefeitura - Valor referente aos meses de Novembro e Dezembro/2014 relativo ao Contrato de Manutenção de Áreas Verdes. | 21/01/2015 | Contrato de serviços de manutenção de áreas verdes | Contrato centralizado (Meses: Novembro e Dezembro/2014) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50059384 PUSP | Prefeitura do Campus da Capital 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 48.607,08 | ||||||||
| Contrato Dedetização | 03/02/2015 | Serviço de dedetização do Campus | Contrato Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 324084 13.1.2325.86.6 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 12.034,66 | ||||||||
| ATAPOC | Diversos | 13/03/2015 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de lâmpadas fluorescentes inservíveis (Maio, Outubro e Novembro/2014) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50156509 PUSP | Prefeitura do Campus da Capital 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.087,50 | ||||||||
| ATAPOC | Diversos | 13/04/2015 | Locação de caçamba Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1394981 15.1.709.86.3 8532 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/05/2015 | R$ 1.000,00 | ||||||||
| ATAPOC | Diversos | 15/04/2015 | Aquisição de adesivos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1465757 15.1.494.86.7 1465 Editora e Impressora Art Graphic Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/05/2015 | R$ 2.629,32 | ||||||||
| ATAPOC | Diversos | 15/04/2015 | Confecção de faixa Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1465773 15.1.494.86.7 1466 Editora e Impressora Art Graphic Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/05/2015 | R$ 265,00 | ||||||||
| ATAPOC | Diversos | 29/04/2015 | Suprimentos gráficos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1757146 15.1.973.86.2 9197 Superset Reprografia & Off-Set Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/06/2015 | R$ 905,00 | ||||||||
| ATAPOC | Diversos | 14/05/2015 | Materiais de escritório diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008627 15.1.976.86.1 55153 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/06/2015 | R$ 38,38 | ||||||||
| ATAPOC | Diversos | 14/05/2015 | Papel couchê Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008716 15.1.976.86.1 2777 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 1.240,00 | ||||||||
| ATAPOC | Diversos | 08/07/2015 | Confecção de impressos para sinalização Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2919743 15.1.2188.86.0 1574 Editora e Impressora Art Graphic Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/08/2015 | R$ 2.060,00 | ||||||||