| Dotacão básica | |||||||||||
| BibliotecaVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Biblioteca | Diversos | 14/05/2015 | Materiais de escritório diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008236 15.1.976.86.1 24820 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/07/2015 | R$ 49,65 | ||||||||
| Biblioteca | Diversos | 14/05/2015 | Materiais de escritório diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008627 15.1.976.86.1 55153 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/06/2015 | R$ 122,00 | ||||||||
| Biblioteca | Diversos | 14/05/2015 | Cartão de memória Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008449 15.1.976.86.1 24820 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/07/2015 | R$ 99,00 | ||||||||
| Biblioteca | Diversos | 14/05/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008660 15.1.976.86.1 55153 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/06/2015 | R$ 208,36 | ||||||||
| Biblioteca | Diversos | 14/05/2015 | Saco plástico Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008490 15.1.976.86.1 24820 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/07/2015 | R$ 72,00 | ||||||||
| Biblioteca | Diversos | 14/05/2015 | kit coletor de toner e filtro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008732 15.1.976.86.1 2286 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/06/2015 | R$ 820,00 | ||||||||
| Biblioteca | Diversos | 19/05/2015 | Higienização de cadeiras Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2062516 15.1.1031.86.0 2508 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/06/2015 | R$ 1.725,00 | ||||||||
| Biblioteca | Diversos | 16/06/2015 | Fita adesiva Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515634 15.1.1521.86.8 2237 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 360,00 | ||||||||
| Biblioteca | Diversos | 16/06/2015 | Cartucho de toner Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515596 15.1.1521.86.8 2239 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 1.615,00 | ||||||||