| Dotacão básica | |||||||||||
| DiáriasVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Diárias | Diversas - Diárias WEB 117/15 - Empenho Especial Reforço n. 2659938 - R$170,00 | 19/01/2015 | Diária WEB 117 - Wagner Reginaldo de Sá - Prof. resp. Maurício de Campos Araújo - Viagem para Lorena - Feira de Profissões Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159466 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 24/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Diárias | Diversas - Diárias WEB 118/15 - Empenho Especial Reforço n. 2659938 - R$170,00 | 19/01/2015 | Diária WEB 118 - Wagner Reginaldo de Sá - Prof. resp. Maurício de Campos Araújo - Viagem para Lorena - Feira de Profissões Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159466 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 25/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Diárias | Diversas - Diárias WEB 123/15 - Empenho Especial Reforço n. 2653549 - R$85,00 | 19/01/2015 | Diária WEB 123 - Sérgio Preira de Souza - Prof. resp. Rosa Yuka Sato Chubaci - Viagem para São Carlos - UFSCar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159466 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Diárias | Diversas - Diárias WEB 124/15 - Empenho Especial Reforço n. 2670060 - R$85,00 | 19/01/2015 | Diária WEB 124 - Carlito dos Santos Oliveira - Prof. resp. Rosa Yuka Sato Chubaci - Viagem para São Carlos - UFSCar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159466 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Diárias | Diversas - Diárias WEB 145/15 - Empenho Especial Reforço n. 2971192 - R$2.526,99 | 19/01/2015 | Diárias WEB 145 - Profa. Dra. Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias - viagem Helsinki Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159474 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/07/2015 | R$ 2.526,99 | ||||||||
| Diárias | Diversas - Diárias WEB 20/15 - Empenho Especial Reforço n. 1148140 - R$ 2.316,40 | 19/01/2015 | Diárias (Internacionais) WEB 20 - Profa. Dra. Flávia Ulian - Havana-Cuba Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159474 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/04/2015 | R$ 2.366,40 | ||||||||
| Diárias | Diversas - Diárias WEB 25/15 - Empenho Especial Reforço n. 262470 | 19/01/2015 | Diárias WEB 25 - Prof. Dr. Marcelo Arno Nerling - viagem Brasília - Diária WEB 025/15 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159466 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/04/2015 | R$ 956,25 | ||||||||