| Dotacão básica | |||||||||||
| Informática EquipamentosVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Áudio Visual - pregão 17-2014 | 27/01/2015 | Projetores Multimídia Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 250889 14.1.2306.86.2 1604 Acqua Life Comercial Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/04/2015 | R$ 5.825,00 | ||||||||
| Áudio Visual - pregão 17-2014 | 27/01/2015 | Projetores Multimídia Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 250994 14.1.2306.86.2 3264 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/04/2015 | R$ 68.609,94 | ||||||||
| Áudio Visual - pregão 17-2014 | 27/01/2015 | Acessórios de Áudio e Vídeo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 250862 14.1.2306.86.2 158 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/03/2015 | R$ 10.699,96 | ||||||||
| Áudio Visual - pregão 17-2014 | 27/01/2015 | Tela de Projeção Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 251010 14.1.2306.86.2 23117 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/03/2015 | R$ 1.500,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 05/03/2015 | Mouses ópticos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 757886 15.1.353.86.4 3791 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/04/2015 | R$ 414,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 17/03/2015 | Kit fotocondutor Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 907403 15.1.387.86.6 449985 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/04/2015 | R$ 1.180,00 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 31/03/2015 | Serviços de instalação de audio e video Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1154190 15.1.571.86.1 214 Neuza Maria Izzo dos Santos ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 11/05/2015 | R$ 7.980,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 13/04/2015 | Disco rígido interno Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1395082 15.1.710.86.1 2728 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 270,00 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 15/04/2015 | Aquisição de antenas de transmissão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1466079 15.1.927.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 2.324,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 29/04/2015 | Cartucho de toner Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1756808 15.1.935.86.3 1696 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/06/2015 | R$ 1.198,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 29/04/2015 | Kit fotocondutor Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1756824 15.1.935.86.3 1696 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/06/2015 | R$ 170,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 29/04/2015 | Etiqueta termo transferência Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1756786 15.1.935.86.3 1696 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/06/2015 | R$ 160,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 29/05/2015 | Aquisição de diversos materiais de informática. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2218850 15.1.1395.86.2 3981 / 4006 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/07/2015 | R$ 2.524,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 29/05/2015 | Aquisição de diversos materiais de informática. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2218761 15.1.1395.86.2 3982 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 232,50 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 18/06/2015 | Diversos materiais de audiovisual Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2546777 15.1.1515.86.8 192 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/07/2015 | R$ 598,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 18/06/2015 | Diversos materiais de audiovisual Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2546815 15.1.1515.86.8 182 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/07/2015 | R$ 1.414,00 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 23/06/2015 | Equipamentos de informática Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2670664 14.1.1822.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 23/06/2015 | Equipamentos de informática Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2670150 14.1.1822.86.7 F-Tech Comercial Eireli EPP. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 44.511,90 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 23/06/2015 | Equipamentos de informática Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2670753 14.1.1822.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 4.300,00 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 23/06/2015 | Equipamentos de informática Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2643535 14.1.1822.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 10.526,60 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 23/06/2015 | Equipamentos de informática Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2670672 14.1.1822.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 12.692,00 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 23/06/2015 | Equipamentos de informática Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2670419 14.1.1822.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 11.033,40 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 24/06/2015 | Equipamentos de informática Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2643454 14.1.1822.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 34.844,83 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 01/07/2015 | Cabos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2789580 15.1.2157.86.8 25345 Cirilo Cabos Ltda. ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/08/2015 | R$ 3.075,74 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 01/07/2015 | Conector RCA Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2789629 15.1.2157.86.8 25085 Cirilo Cabos Ltda. ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 6,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 01/07/2015 | Cabos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2789599 15.1.2157.86.8 25085 Cirilo Cabos Ltda. ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 2.103,68 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 01/07/2015 | Adaptador RCA Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2789610 15.1.2157.86.8 25085 Cirilo Cabos Ltda. ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 4,00 | ||||||||
| Peças e acessórios para manutenção | 01/07/2015 | Cabos HDMI Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2789602 15.1.2157.86.8 25085 Cirilo Cabos Ltda. ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 2.667,48 | ||||||||
| Informática Equipamentos | 16/07/2015 | Baterias recarregáveis para Nobreak Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3031835 15.1.2218.86.7 1936 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/08/2015 | R$ 5.940,00 | ||||||||
| Áudio Visual | 23/07/2015 | Peças para reparo de caixa de som. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3147698 15.1.2198.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 921,45 | ||||||||
| Áudio Visual | 29/07/2015 | Conectores Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3208697 15.1.2247.86.7 22660 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 28/08/2015 | R$ 999,60 | ||||||||
| Áudio Visual | 29/07/2015 | Conectores Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3208670 15.1.2247.86.7 22660 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 28/08/2015 | R$ 943,98 | ||||||||