| Dotacão básica | |||||||||||
| LaboratóriosVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Laboratórios | Diversos | 16/01/2015 | Suporte para guarda-chuva, cordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 130824 15.1.7.86.9 2057 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,61 04/03/2015 | R$ 303,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188300 15.1.70.86.2 2051 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/03/2015 | R$ 51,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188261 15.1.70.86.2 1163 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 93,06 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188318 15.1.70.86.2 1161 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 122,40 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188296 15.1.70.86.2 1164 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 20/02/2015 | Tesoura de cortes Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 545617 15.1.81.86.4 1182 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 1.454,25 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 20/02/2015 | Rodo de borracha Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 539790 15.1.65.86.9 150 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 41,50 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 20/02/2015 | Colchonete Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 539811 15.1.65.86.9 1172 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/04/2015 | R$ 1.082,50 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 20/02/2015 | Caixa organizadora Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 539781 15.1.65.86.9 149 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 220,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 24/02/2015 | Aquisição de licença de uso de software Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 574382 15.1.209.86.0 Stratx Internacional 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/04/2015 | R$ 6.894,07 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 25/03/2015 | Ventiladores Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1075223 15.1.496.86.0 157 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/05/2015 | R$ 5.400,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 13/04/2015 | Aquisição e instalação de placas de policarbonato Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1394175 15.1.544.86.4 2573 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/05/2015 | R$ 4.136,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 13/04/2015 | Relógio de parede Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1394930 15.1.645.86.5 5823 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/05/2015 | R$ 1.210,40 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos - Reforço Empenho Estimativa 574382 | 13/04/2015 | Aquisição de licença de software Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1398243 15.1.209.86.0 Stratx Internacional 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/04/2015 | R$ 1.086,13 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 29/04/2015 | Aquisição de licença de software Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1756972 15.1.955.86.4 314 Bernard Sistemas Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/05/2015 | R$ 3.566,36 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 29/04/2015 | Conserto de equipamento de refrigeração Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1757669 15.1.924.86.1 8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 750,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 08/05/2015 | Manutenção de equipamento de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1925669 15.1.820.86.1 1053 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/06/2015 | R$ 618,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 25/05/2015 | Serviços de transporte de equipamentos móveis Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2140177 15.1.1259.86.1 2770 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/07/2015 | R$ 780,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 29/05/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2221150 15.1.1077.86.0 3978 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 933,60 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 29/05/2015 | Claviculário Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2221088 15.1.1077.86.0 24891 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 229,86 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 29/05/2015 | Porta folha Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2221126 15.1.1077.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 252,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 03/06/2015 | Serviços de manutenção em equipamento de laboratório. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2283652 15.1.1506.86.9 53538 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/08/2015 | R$ 6.129,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 11/06/2015 | Container para nitrogênio Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2428456 15.1.1793.86.8 5510 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/07/2015 | R$ 2.998,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 11/06/2015 | Serviços de marcenaria Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2428774 15.1.1273.86.4 90 Marcenaria Vieira Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 85,80 02/09/2015 | R$ 3.900,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 15/06/2015 | Materiais para laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2492707 15.1.2093.86.0 68920 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 27/07/2015 | R$ 1.830,60 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 16/06/2015 | Lápis dermatográfico Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515677 15.1.1521.86.8 2233 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 246,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 16/06/2015 | Bateria recarregável Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515642 15.1.1521.86.8 2235 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 37,60 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 16/06/2015 | Cartucho de toner Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515596 15.1.1521.86.8 2239 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 782,70 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 22/06/2015 | Serra elétrica Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640404 15.1.1035.86.6 1263 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/09/2015 | R$ 555,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 22/06/2015 | Kit de ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640730 15.1.1035.86.6 1265 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/09/2015 | R$ 175,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 22/06/2015 | Micro-retífica Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640420 15.1.1035.86.6 23187 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 390,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos - Empenho Ordinário 2221126 | 23/06/2015 | Anulação | Porta folha Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2668368 15.1.1077.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -.252,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 26/06/2015 | Lingua bovina para uso em aulas do curso de Obstetrícia Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2724268 15.1.2170.86.4 1517 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 887,50 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 01/07/2015 | Bomba à vácuo para uso em rotoevaporador de uso dos Laboratórios de Pesquisa Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2789068 15.1.2169.86.6 21628 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 4.653,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 01/07/2015 | Frascos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2789238 15.1.2156.86.1 1208 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/08/2015 | R$ 2.643,40 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 13/07/2015 | Fornecimento de gás (óxido de carbono) para uso dos Laboratórios de Pesquisa Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2958048 15.1.2206.86.9 6946 Oxilumen Comercial Eireli 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 11/08/2015 | R$ 2.080,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 13/07/2015 | Freezer para uso nos Laboratório didáticos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2947194 15.1.2199.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 4.590,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 13/07/2015 | Aquisição chapa de alumínio para uso nos Laboratórios Didáticos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2957637 15.1.2204.86.6 23227 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/08/2015 | R$ 1.870,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 15/07/2015 | Materiais de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3003173 15.1.2202.86.3 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 90,49 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 15/07/2015 | Materiais de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3003092 15.1.2202.86.3 48797 48798 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/09/2015 | R$ 4.653,20 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 16/07/2015 | Manutenção preventiva em Incubadora CO2 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3027064 15.1.2195.86.7 1835 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 26/08/2015 | R$ 2.077,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 16/07/2015 | Licença de Software - Simulador Comercial de Licença de Software (Sistema de Distribuição Global GDS) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3027773 15.1.2219.86.3 12667 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/08/2015 | R$ 2.000,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 16/07/2015 | Embalagens de papelão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3027196 15.1.2215.86.8 51661 Embalagens Bandeirantes Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 26/08/2015 | R$ 1.656,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 23/07/2015 | Materiais de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3147205 15.1.2200.86.0 193 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/09/2015 | R$ 312,50 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 23/07/2015 | Materiais de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3147230 15.1.2200.86.0 192 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/09/2015 | R$ 142,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 24/07/2015 | Manutenção máquina de gelo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3159114 15.1.2242.86.5 9001 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 24/08/2015 | R$ 270,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 24/07/2015 | Ripas de madeira pinus Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3157839 15.1.2239.86.4 8488 Serraria Mohr Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/09/2015 | R$ 975,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 31/07/2015 | Serviço de manutenção em refrigeradores de uso do Laboratório de Biotecnologia (Laboratório de Pesquisa) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3257540 15.1.2244.86.8 3146 1866 1867 3147 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 11/09/2015 | R$ 1.350,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 06/08/2015 | Aquisição de toner para impressora. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3351414 15.1.2272.86.1 485942 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/09/2015 | R$ 870,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 14/08/2015 | Lâmpadas especiais. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3488070 15.1.2338.86.2 453814 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/09/2015 | R$ 2.750,82 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 19/08/2015 | Megafone Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3537780 15.1.2291.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 309,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 19/08/2015 | Pregos, grampos arame Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3537712 15.1.2291.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 114,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 19/08/2015 | Cartuchos de toner Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3543267 15.1.2337.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 176,00 | ||||||||
| Laboratórios | Diversos | 19/08/2015 | Colas escolares Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3537739 15.1.2291.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 47,40 | ||||||||