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| Assistência InfraestruturaVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 13/01/2015 | Seguro Obrigatório dos veículos oficiais Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 58988 15.1.19.86.7 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 50,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 13/01/2015 | Multas de trânsito de veículos oficiais Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 59208 15.1.18.86.0 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 50,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 16/01/2015 | Serviços de confecção e instalação de cortinas (consultório dentário) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 130964 15.1.12.86.2 392 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/03/2015 | R$ 665,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 04/02/2015 | Seguro Obrigatório dos veículos oficiais Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 335469 15.1.19.86.7 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.124,57 | ||||||||
| Aparelhos de Ar Condicionado | 05/02/2015 | Aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 350166 14.1.2341.86.2 999 4 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/04/2015 | R$ 25.000,00 | ||||||||
| Aparelhos de Ar Condicionado | 05/02/2015 | Aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 353130 14.1.2341.86.2 10 12 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 33.408,00 | ||||||||
| Aparelhos de Ar Condicionado | 05/02/2015 | Serviços de instalação de Aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 353394 14.1.2341.86.2 259 12 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 13.537,44 | ||||||||
| Aparelhos de Ar Condicionado - Pregão 015/2014 | 05/02/2015 | Serviços de instalação de Aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 351243 14.1.2341.86.2 11 4 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/04/2015 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Aparelhos de Ar-condicionado | 05/02/2015 | Instalação de condicionador de ar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 350247 14.1.2341.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Aparelhos de Ar-condicionado | 05/02/2015 | Instalação de condicionador de ar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 351057 14.1.2341.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -4.000,00 | ||||||||
| Combustível | 12/02/2015 | Complemento de despesas com contrato centralizado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50104487 11.1.17440.1.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 22.612,36 | ||||||||
| Combustível | 12/02/2015 | Complemento de despesas com contrato centralizado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50104525 11.1.17440.1.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 0,11 | ||||||||
| Combustível - ECOFROTAS | 12/02/2015 | Contrato de fornecimento de combustível para carros oficiais Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 437504 11.1.17440.1.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 87.700,91 | ||||||||
| Combustível - ECOFROTAS | 12/02/2015 | Contrato de fornecimento de combustível para carros oficiais Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 437571 11.1.17440.1.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 7.972,81 | ||||||||
| Combustível - ECOFROTAS | 12/02/2015 | Contrato de fornecimento de combustível para carros oficiais Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 437962 11.1.17440.1.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 22.612,36 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 19/02/2015 | Contratação de serviço de marcenaria (bancadas sala de informática) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 525764 15.1.223.86.3 146 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/03/2015 | R$ 2.980,00 | ||||||||
| Aparelhos de Ar Condicionado | 09/03/2015 | Aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 801923 14.1.2341.86.2 11 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/04/2015 | R$ 8.352,00 | ||||||||
| Aparelhos de Ar Condicionado | 09/03/2015 | Serviços de instalação de Aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 801990 14.1.2341.86.2 260 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/04/2015 | R$ 3.384,36 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 26/03/2015 | Serviços de manutenção de bebedouros Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1093205 15.1.497.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 7.994,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 13/04/2015 | Ventiladores Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1394949 15.1.645.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 2.478,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 29/04/2015 | Conserto de equipamento de refrigeração Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1757669 15.1.924.86.1 8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 350,00 | ||||||||
| Bebedouros | 07/05/2015 | Bebedouros Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1908845 15.1.167.86.6 1453 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/07/2015 | R$ 19.999,95 | ||||||||
| Bebedouros | 07/05/2015 | Bebedouros Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1908837 15.1.167.86.6 1205 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/06/2015 | R$ 20.152,20 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 11/05/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30017023 15.1.1032.86.7 Processo nr. 2015.1.1032.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 11/05/2015 Tatiana - Ag.: 6938-8 C/C.: 130148-9 11/05/2015 | R$ 2.000,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 14/05/2015 | Diversos materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008147 15.1.976.86.1 24820 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/07/2015 | R$ 641,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 14/05/2015 | Claviculário Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2008589 15.1.976.86.1 24899 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/07/2015 | R$ 90,00 | ||||||||
| Contrato locação de veículos | 19/05/2015 | Serviço de locação de veículos de uso da Unidade Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50261523 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/05/2015 | R$ 17.750,08 | ||||||||
| Plataforma elevatória | 15/07/2015 | Serviço de manutenção em plataforma elevatória Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3005508 15.1.500.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 24/07/2015 | Cafeteira elétrica Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3158908 15.1.2240.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.248,00 | ||||||||
| Bebedouros | 24/07/2015 | Purificador de água Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3159289 15.1.2245.86.4 1278 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/09/2015 | R$ 3.920,00 | ||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos | 19/08/2015 | Garrafa térmica e açucareiro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3537836 15.1.2291.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 865,80 | ||||||||