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NAPESVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
Edital Infra - Prof. Mario Pedrazolli | 20/01/2015 | Cadeira Laboratorial Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 187800 15.1.11.86.6 2117 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 24/02/2015 | R$ 496,00 | ||||||||
NARLE - Prof. Mario Pedrazzoli | 30/01/2015 | Contratação de serviços de transporte de material biológico Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 286573 14.1.789.86.6 Elisa Rosa Lopes Transportes ME. 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 2.916,67 | ||||||||
Edital Infra - Prof. Mario Pedrazolli | 05/02/2015 | Aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 353661 14.1.2341.86.2 10 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 12.316,40 | ||||||||
Edital Infra - Prof. Mario Pedrazolli | 05/02/2015 | Serviços de instalação de Aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 353688 14.1.2341.86.2 259 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 3.666,80 | ||||||||
NARLE - Prof. Mario Pedrazzoli | 05/02/2015 | Equipamentos de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 354803 15.1.166.86.0 40910 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 1.112,58 | ||||||||
NARLE - Prof. Mario Pedrazzoli | 05/02/2015 | Equipamentos de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 354811 15.1.166.86.0 40910 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 3.103,04 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | Desenvolvimento e adaptação de software Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631270 15.1.131.86.1 RPA Daniel Freire Tsuha 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 1.200,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | Serviço de confecção de figurinos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 630983 15.1.126.86.8 RPA Ana Cristina Ramos 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 1.050,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | INSS 20% (tomador de serviço) - Carolina Bassi de Moura Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631025 15.1.127.86.4 RPA Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 296,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | INSS 20% (tomador de serviço) - Eduardo Crispino Torres Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631327 15.1.129.86.7 RPA Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 600,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | Serviço de confecção de suportes pra armas, chapéus e adereços Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631203 15.1.130.86.5 RPA 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 2.500,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | Serviço de confecção de figurinos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 630924 15.1.114.86.0 RPA Aglair Nigro Mello 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 1.250,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | INSS 20% (tomador de serviço) - Daniel Freire Tsuha Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631289 15.1.131.86.1 RPA Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | INSS 20% (tomador de serviço) - Ana Cristina Ramos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 630991 15.1.126.86.8 RPA Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 210,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | Serviço de confecção de figurinos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631076 15.1.128.86.0 RPA Danielle Paganini Beduschi 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 1.480,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | INSS 20% (tomador de serviço) - José Miguel Marcarian Junior Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631246 15.1.130.86.5 RPA Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 500,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | INSS 20% (tomador de serviço) - Aglair Nigro Mello Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 630932 15.1.114.86.0 RPA Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 250,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | Serviço de confecção para manutenção de trajes Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631319 15.1.129.86.7 RPA Eduardo Crispino Torres 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 3.000,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | Serviço de confecção de figurinos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631017 15.1.127.86.4 RPA Carolina Bassi de Moura 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 1.480,00 | ||||||||
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano | 26/02/2015 | INSS 20% (tomador de serviço) - Danielle Paganini Beduschi Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 631084 15.1.128.86.0 RPA Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/03/2015 | R$ 296,00 | ||||||||
INFRA | Prof. Mario Pedrazzoli | 01/06/2015 | Equipamentos de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2252544 15.1.1005.86.0 4680 Eppendorf do Brasil Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/07/2015 | R$ 8.475,39 | ||||||||
INFRA | Prof. Mario Pedrazzoli | 01/06/2015 | Equipamentos de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2252544 Eppendorf do Brasil Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 8.475,30 | ||||||||
INFRA | Prof. Mario Pedrazzoli | 01/06/2015 | Equipamentos de laboratório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2252579 15.1.1005.86.0 856 David Nobuo Itinoseki ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/07/2015 | R$ 4.650,00 | ||||||||
Psicologia - Prof. Ulisses Ferreira de Araújo - Devolução de saldo referente ao remanejamento 50220703 - Viagem Prof Ulisses - USA | 02/06/2015 | Devolução de saldo referente ao remanejamento 50220703 - Viagem Prof Ulisses - USA Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50285244 IP USP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 862,51 | ||||||||
Psicologia - Prof. Ulisses Ferreira de Araújo - Diárias WEB 94/15 - Empenho Especial n. 2266324 - R$ 7.691,49 | 02/06/2015 | Diária WEB 94 - Prof. Dr. Ulisses Ferreira de Araújo - Viagem para Orlando - USA Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2266324 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/06/2015 | R$ 7.691,49 |