| Projetose speciais graduação | |||||||||||
| PRGVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402786 15.1.93.86.2 Marina Valverde Briant 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402352 15.1.93.86.2 Italo Iacuessa 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 401798 15.1.93.86.2 Arthur Yuji Noronha Yasuda 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 403030 15.1.93.86.2 Yuri Siqueira 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402018 15.1.93.86.2 Felipe Marinelli Affonso 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402891 15.1.93.86.2 Rafael Ming Chi Santos Hsu 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402492 15.1.93.86.2 Livia Akemi Kishimoto 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402204 15.1.93.86.2 Giuseppe Lucas Zomparelli 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 401585 15.1.93.86.2 Andrey de Abreu 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402956 15.1.93.86.2 Samira Anastacia Mustapha Bovo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402700 15.1.93.86.2 Mariana Maia Lopes 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402824 15.1.93.86.2 Mayara Gomes Portella 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402409 15.1.93.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 401887 15.1.93.86.2 Barbara Krysttal Motta Almeida Reis 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402042 15.1.93.86.2 Gabriel Trettel Silva 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 390877 15.1.93.86.2 Amanda Cabral da Silva 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402913 15.1.93.86.2 Rebeca Rodrigues de Lima 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402581 15.1.93.86.2 Lucas Pereira dos Santos 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402298 15.1.93.86.2 Glaucia Berardi 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 401666 15.1.93.86.2 Anselmo Silva Saito 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402999 15.1.93.86.2 Walney Barbosa dos Reis 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402875 15.1.93.86.2 Nathalia Garcia Vicino 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402441 15.1.93.86.2 Lais Feltrin Sidou 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 401968 15.1.93.86.2 Caio Vinicius Canic Silva 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 24/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402123 15.1.93.86.2 Gabrielle Dias 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 398614 15.1.93.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402948 15.1.93.86.2 Rodrigo Cietto Ridolfi 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsas PEEG | 10/02/2015 | Bolsa PEEG | 1o. semestre/2014 | 5a. parcela Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 402654 15.1.93.86.2 Luis Henrique Marins Nogueira Nunes 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 400,00 | ||||||||
| Pró-LAB 2013 | 20/02/2015 | Máquina plastificadora Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 539730 15.1.65.86.9 148 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 490,00 | ||||||||
| Pró-LAB 2013 | 25/03/2015 | Guilhotina Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1077641 15.1.191.86.4 1189 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/06/2015 | R$ 141,00 | ||||||||
| Pró-LAB 2013 | 25/03/2015 | Borrachas e brinquedos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1077005 15.1.191.86.4 1192 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/05/2015 | R$ 375,00 | ||||||||
| Pró-LAB 2013 | 25/03/2015 | Caixa organizadora Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1077633 15.1.191.86.4 1190 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/05/2015 | R$ 627,90 | ||||||||