| Projetose speciais | |||||||||||
| PRCEUVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Teatro e Ensino de Ciências | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188326 15.1.70.86.2 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 17,00 | ||||||||
| Teatro e Ensino de Ciências | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188393 15.1.70.86.2 1160 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 10,40 | ||||||||
| Teatro e Ensino de Ciências - Remanejamento 201550057403 | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188334 15.1.70.86.2 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 55,00 | ||||||||
| Teatro e Ensino de Ciências - Remanejamento 201550057446 | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188245 15.1.70.86.2 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 14,00 | ||||||||
| Teatro e Ensino de Ciências - Remanejamento 201550057462 | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188261 15.1.70.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 41,45 | ||||||||
| Teatro e Ensino de Ciências - Remanejamento 201550057500 | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188296 15.1.70.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 41,40 | ||||||||
| Edital 2013 - Laboratório Móvel (L.A.M.D.A.) | 05/02/2015 | Estação metereológica Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 354315 15.1.117.86.9 2919 11 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/04/2015 | R$ 5.666,21 | ||||||||
| Teatro e Ensino de Ciências | 19/05/2015 | Compressor de ar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2062753 15.1.1030.86.4 35723 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/07/2015 | R$ 398,00 | ||||||||
| Teatro e Ensino de Ciências | 19/05/2015 | Aerógrafo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2062745 15.1.1030.86.4 35722 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/07/2015 | R$ 118,00 | ||||||||