| Viagens didáticas | |||||||||||
| Assistência AcadêmicaVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 14/01/2015 | Ticktet's refeição restaurante universitário (alunas de pré-iniciação científica - Nathalia Rodrigues e Ana Karolina Pereira) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50011209 13.1.505.35.2 56 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 14/01/2015 | R$ 106,40 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 14/01/2015 | INSS 20% pró-labore banca do aluno Fábio Murcia Marques | Têxtil e Moda | Janeiro-2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 91837 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/02/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 14/01/2015 | Pró-labore banca do aluno Fábio Murcia Marques | Têxtil e Moda | Janeiro-2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 91624 15.1.22.86.8 Fernando Gasi 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/01/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 14/01/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 053/2014 | Janeiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 94283 15.1.21.86.1 Carlos Frederico de Oliveira Graeff 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/01/2015 | R$ 600,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 14/01/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 076/2014 | Janeiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 94216 15.1.21.86.1 Rosa Aurea Quintella Fernandes 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/01/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 14/01/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 053/2014 | Janeiro - 2015 (recolhimento 20% INSS tomador) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 94330 15.1.21.86.1 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/02/2015 | R$ 120,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 14/01/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 076/2014 | Janeiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 93562 15.1.21.86.1 Marcos Roberto Ymayo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/01/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 14/01/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 076/2014 | Janeiro - 2015 (recolhimento 20% INSS tomador) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 94232 15.1.21.86.1 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/02/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 14/01/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 076/2014 | Janeiro - 2015 (recolhimento 20% INSS tomador) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 93660 15.1.21.86.1 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/02/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Concurso Livre Docência Edital 53/2014 | 14/01/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 94100 15.1.23.86.4 Carlos Frederico de Oliveira Graeff 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 289,00 | ||||||||
| Mobiliário | Cadeiras escolares | 15/01/2015 | Cadeira Universitária com prancheta Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 113490 14.1.2275.86.0 301 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 27.999,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Concurso Livre Docência Edital 53/2014 | 19/01/2015 | Auxílio professor visitante participação em banca Concurso Edital 053/2014 | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159571 15.1.23.86.4 Carlos Frederico de Oliveira Graeff 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/01/2015 | R$ 340,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Empenho Estimativa 94100 | 19/01/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159555 15.1.23.86.4 Carlos Frederico de Oliveira Graeff 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -.289,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 21/01/2015 | INSS 20% Pró-labore banca do aluno Francisco Percival Pinheiro Filho | Sistemas Complexos | Janeiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 200709 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/02/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 21/01/2015 | Pró-labore banca do aluno Francisco Percival Pinheiro Filho | Sistemas Complexos | Janeiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 200636 15.1.22.86.8 Ricardo Lopes Pinto 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 26/01/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas | 27/01/2015 | Reembolso de despesas com combustíveis para viagens didáticas Exercício 2014 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50075541 11.1.17440.1.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 7.076,79 | ||||||||
| Concursos Docentes - Concurso Livre Docência Edital 53/2014 | 28/01/2015 | Auxílio professor visitante participação em banca Concurso Edital 053/2014 | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 262461 15.1.23.86.4 Carlos Frederico de Oliveira Graeff 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/01/2015 | R$ 417,51 | ||||||||
| Concursos Docentes - Concurso Livre Docência Edital 53/2014 | 03/02/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 053/2014 | Fevereiro - 2015 (recolhimento 20% INSS tomador) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 318190 15.1.21.86.1 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 120,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Concurso Livre Docência Edital 53/2014 | 03/02/2015 | Auxílio professor visitante participação em banca Concurso Edital 053/2014 | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 318483 15.1.23.86.4 Marco Antonio Del Lama 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/02/2015 | R$ 680,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Concurso Livre Docência Edital 53/2014 | 03/02/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 053/2014 | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 318106 15.1.21.86.1 Marco Antonio Del Lama 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/02/2015 | R$ 600,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 06/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca do aluno Dênis Alves Rodrigues | Gestão de Políticas Públicas | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 372771 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 06/02/2015 | Pró-labore banca do aluno Dênis Alves Rodrigues | Gestão de Politica Públicas ! Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 372712 15.1.22.86.8 Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/02/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Matrículas | 09/02/2015 | Locação de tendas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 389500 15.1.197.86.2 811 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/02/2015 | R$ 7.900,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 11/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Samara Konno | Estudos Culturais | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 413273 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/02/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 11/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Samara Konno | Estudos Culturais | Fevereiro -2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 413125 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/02/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 11/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca da aluna Samara Konno | Estudos Culturais | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 413370 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 11/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca da aluna Samara Konno | Estudos Culturais | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 413249 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 12/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca do aluno Heitor Cardoso | Estudos Culturais | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 428246 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 12/02/2015 | Pró-labore banca do aluno Heitor Cardoso | Estudos Culturais | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 428220 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas | 12/02/2015 | Devolução de saldo de Viagens didáticas do 1o. Semestre de 2014 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50104568 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 63.422,63 | ||||||||
| Viagens Didáticas | 12/02/2015 | Despesas com Combustíveis em viagens / aulas de campo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50104606 14.1.939.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 2.915,83 | ||||||||
| Matrículas | 13/02/2015 | Confecção de Faixas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 481490 15.1.234.86.5 1399 Editora e Impressora Art Graphic Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 1.274,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 23/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca da aluna Julia Nunes Cordeiro | Têxtil e Moda | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 554888 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 23/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Andrea Batista Nunes | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 561469 15.1.22.86.8 Bruna Suruagy do Amaral Dantas 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 25/02/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 23/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Elisangela Alves de Araújo | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 561132 15.1.22.86.8 Soraia Ansara 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 25/02/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 23/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca da aluna Andrea Batista Nunes | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 561507 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 23/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Julia Nunes Cordeiro | Têxtil e Moda | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 554721 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 25/02/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 23/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca da aluna Elisangela Alves de Araújo | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 561205 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 25/02/2015 | Passagem aérea para membro de Banca Julgadora de Concurso Docente Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50122841 13.1.2103.86.3 Marfly Viagens e Turismo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 269,40 | ||||||||
| Concursos Docentes | 25/02/2015 | Passagem aérea para membro de Banca Julgadora de Concurso Docente Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50122744 13.1.2103.86.3 Marfly Viagens e Turismo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 355,13 | ||||||||
| Concursos Docentes | 25/02/2015 | Passagem aérea para membro de Banca Julgadora de Concurso Docente Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50122841 13.1.2103.86.3 Marfly Viagens e Turismo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 494,83 | ||||||||
| Viagens Didáticas | 26/02/2015 | Passagens aéreas | Disciplina: Lazer e Turismo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50125468 Marfly Viagens e Turismo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 93.331,58 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca da aluna Elisangela Alves de Araújo | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 642310 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Mariana De Gea Gervasio | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 642809 15.1.22.86.8 Amalia Suzana Kalckmann 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/02/2015 | INSS 20% Pró-labore da aluna Alline Alves Santana | Estudos Culturais | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 642035 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Elisangela Alves de Araújo | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 642531 15.1.22.86.8 Constantina Xavier Filha 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Elisangela Alves de Araújo | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 642272 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/02/2015 | INSS 20% Pró-labore banca da aluna Elisangela Alves de Araújo | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 642701 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/02/2015 | Pró-labore banca da aluna Alline Alves Santana | Estudos Culturais | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 641551 15.1.22.86.8 Ana Maria Hoepers Preve 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 02/03/2015 | INSS 20% Pró-labore banca do aluno Alexandre Ferreira Polac | Mudança Social | Março - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 677050 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 02/03/2015 | Pró-labore banca do aluno Alexandre Ferreira Polac | Mudança Social | Março - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 676916 15.1.22.86.8 Helena Altmann 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 03/03/2015 | Pró-labore banca do aluno José Guilherme Diniz | Têxtil e Moda | Março - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 687020 15.1.22.86.8 Kathia Castilho Cunha 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 03/03/2015 | INSS 20% Pró-labore banca do aluno José Guilherme Diniz | Têxtil e Moda | Março - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 687179 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 05/03/2015 | INSS 20% Pró-labore banca do aluno Frank Moshé Cotacallapa Choque | Sistemas Complexos | Março - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 756383 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 05/03/2015 | Pró-labore banca do aluno Frank Moshé Cotacallapa Choque | Sistemas Complexos | Março - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 756316 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 16/03/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 896150 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de qualificação de mestrado em Sistemas de Infromação do aluno Fernando de Almeida Freitas. | 16/03/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 896096 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 19/03/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 966990 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 19/03/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 967147 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 19/03/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 967040 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 19/03/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 967082 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação em Mudança Social e Participação Política da aluna Priscila Leitão Denadi Alegre. | 19/03/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 966850 15.1.22.86.8 Daniela Daniel 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação em Mudança Social e Participação Política da aluna Priscila Leitão Denadi Alegre. | 19/03/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 966825 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de qualificação de mestrado em Sistemas de Infromação da aluna Camila Marine Costa Silva | 19/03/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 966914 15.1.22.86.8 Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de qualificação de mestrado em Têxtil e Moda do aluno Roberto Dias. | 19/03/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 966809 15.1.22.86.8 Lucas da Rosa 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/03/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/03/2015 | INSS 20% Pró-labore banca da aluna Mariana De Gea Gervasio | Mudança Social | Fevereiro - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 642817 15.1.22.86.8 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/03/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 13/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1398480 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 13/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1398880 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação em Mudança Social e Participação Política da aluna Ingrid Matzembacher Stocker Taffarello. | 13/04/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1398839 15.1.22.86.8 Bruna Suruagy do Amaral Dantas 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/04/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação em Mudança Social e Participação Política da aluna Ingrid Matzembacher Stocker Taffarello. | 13/04/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1398294 15.1.22.86.8 Soraia Ansara 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/04/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 13/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1396640 15.1.21.86.1 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação banca examinadora Livre Docência | 13/04/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 069/2014 | Abril - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1396003 15.1.21.86.1 Rodolfo Jardim de Azevedo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/04/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação banca examinadora Livre Docência | 13/04/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1397832 15.1.23.86.4 Rodolfo Jardim de Azevedo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/04/2015 | R$ 680,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 14/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1412556 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação de mestrado em Estudos Culturais da aluna Laura Carolina Nóbrega. | 14/04/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1412467 15.1.22.86.8 Regina Lara Silveira Mello 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/04/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 15/04/2015 | Aquisição de grampos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1465935 15.1.936.86.0 1201 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/06/2015 | R$ 140,16 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 100/15 - Empenho Especial Reforço n. 2397623 - R$ 3.485,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 100 - Maurício de Campos Araújo - Viagem para Rio de Janeiro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 2.040,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 103/15 - Empenho Especial Reforço n. 2397623 - R$ 3.485,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 103 - Nivaldo Carneiro de Souza Junior - Viagem para Rio de Janeiro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 1.360,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 104/15 - Empenho Especial Reforço n. 2367740 - R$ 85,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 104 - Sérgio Pereira de Souza - Viagem para Caçapava/Jacareí/Taubaté Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 105/15 - Empenho Especial Reforço n. 2397623 - R$ 3.485,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 105 - Wagner Reginaldo de Sá - Viagem para Caçapava/Jacareí/Taubaté Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 109/15 - Empenho Especial Reforço n. 2298463 R$1.912,50 e 22429541 - R$ 127,50 | 17/04/2015 | Diária WEB 109 - Francisca Dantas Mendes - Viagem para Rio de Janeiro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 2.040,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 113/15 - Empenho Especial Reforço n. 2491220 - R$ 42,50+saldo no empenho de R$85,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 113 - Cristinano Mazur Chiessi - Viagem para Taubaté Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/06/2015 | R$ 127,50 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 115/15 - Empenho Especial Reforço n. 2528396 - R$170,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 115 - Sergio Pereira de Souza - Prof. resp. Cristinano Mazur Chiessi - Viagem para Taubaté Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 116/15 - Empenho Especial Reforço n. 2528396 - R$170,00-Não Realizada | 17/04/2015 | Diária WEB 116 - Carlito dos Santos Oliveira - Prof. resp. Cristinano Mazur Chiessi - Viagem para Taubaté Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 0,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 121/15 - Empenho Especial Reforço n. 2641729 - R$85,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 121 - Wagner Reginaldo de Sá - Prof. resp. Maurício de Campos Araújo - Viagem para Santa Barbara d'Oeste Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 124/15 - Empenho Especial Reforço n. 2669933 - R$85,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 1269 - Cristinano Mazur Chiessi - Viagem para Taubaté Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 24/06/2015 | R$ 127,50 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 13/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1652875 - R$ 1,785,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 13 - Pedro Dias de Oliveira - Viagem Diática - Campos do Jordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 765,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 135/15 - Empenho Especial Reforço - R$85,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 135 - Nivaldo Carneiro de Souza Junior - Prof. Resp. Francisca Dantas Mendes - Viagem para Americana Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/06/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 135/15 - Empenho Especial Reforço -Viagem "Cancelada" | 17/04/2015 | Diária WEB 135 - Nivaldo Carneiro de Souza Junior - Prof. Resp. Francisca Dantas Mendes - Viagem para Americana" Cancelada" Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ -85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 14/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1627986 - R$50+ R$ 2245,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 14 - Rodrigo Hirata Willemart - Viagem Diática - Campos do Jordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 27/04/2015 | R$ 765,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 141/15 - Empenho Especial Reforço n. 2806507 - R$1.848,75 | 17/04/2015 | Diária WEB 141 - Fernando de Souza Coelho - Viagem Socorro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 1.721,25 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 142/15 - Empenho Especial Reforço n. 2806507 - R$1.848,75 | 17/04/2015 | Diária WEB 142 - Marcio Gurgel/Chiessi(solicitação fls.66) - Viagem Taubaté Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/07/2015 | R$ 127,50 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 144/15 - Empenho Especial Reforço n. 2859619 - R$1.721,25 | 17/04/2015 | Diária WEB 144 - Jaime Crizatti - Prof. Responsável Fernando Coelho - Viagem Socorro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 1.721,25 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 17/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1627986 - R$50+ R$ 2245,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 17 - Fabiana Curtopassi Pioker - Viagem Diática - Campos do Jordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 27/04/2015 | R$ 765,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 23/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1627986 - R$50+ R$ 2245,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 23 - Wânia Duleba - Viagem Diática - Campos do Jordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 27/04/2015 | R$ 765,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 38/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1652875 - R$ 1.785,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 38 - Celso Penna - Viagem Diática - Campos do Jordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 510,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 41/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1739032 - R$ 1.933,75 | 17/04/2015 | Diárias WEB 41 - Sérgio Preira de Souza - Viagem Diática - Ribeirão Preto Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 297,50 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 42/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1652875 - R$ 1.785,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 42 - Nivaldo Carneiro de Souza Junior - Viagem Diática - Campos do Jordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 510,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 45/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1739032 - R$ 1.933,75 | 17/04/2015 | Diárias WEB 45 - Nivaldo Carneiro de Souza - Viagem Diática - Ribeirão Preto Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 297,50 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 46/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1739032 - R$ 1.933,75 | 17/04/2015 | Diárias WEB 46 - Homero Fonseca Filho - Viagem Diática - Ribeirão Preto Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 446,25 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 47/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1815685 - R$ 127,50 | 17/04/2015 | Diárias WEB 47 - Luís Cesa Schiesari - Viagem Diática - Bertioga Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/05/2015 | R$ 127,50 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 48/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1808425 - R$ 127,50 | 17/04/2015 | Diárias WEB 48 - Luís Cesa Schiesari - Viagem Diática - Bertioga Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/05/2015 | R$ 127,50 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 49/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1739032 - R$ 1.933,75 | 17/04/2015 | Diárias WEB 49 - Marcio Henrique da Costa Gurgel - Viagem Diática - Ribeirão Preto Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/04/2015 | R$ 446,25 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 50/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1750460 - R$ 1.933,75 | 17/04/2015 | Diárias WEB 50 - Carlos Eduardo Vieira Toledo - Viagem Diática - Campos do Jordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/04/2015 | R$ 765,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 53/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1739032 - R$ 1.933,75 | 17/04/2015 | Diárias WEB 53 - Cristiano Mazur Chiessi - Viagem Diática - Ribeirão Preto Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/05/2015 | R$ 446,25 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 57/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1820530 - R$ 85,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 57 - Wagner Reginaldo de Sá - Viagem Diática - Bertioga Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/05/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 58/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1822800 - R$ 85,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 58 - Carlito dos Santos Oliveira - Viagem Diática - Bertioga Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/05/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 61/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1808425 - R$ 255,00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 61 - Sérgio Pereira de Souza - Viagem Diática - Santa Barbara do Oeste Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/05/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 63/2015 - Empenho Especial Reforço n. 1821057- R$ 382,50 | 17/04/2015 | Diárias WEB 63 - Carlito dos Santos Oliveira - Viagem Diática - Bertioga Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/05/2015 | R$ 85,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 64/15 - Empenho Especial Reforço n. 2253885 - R$ 1.530,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 64 - Profa. Flávia Ulian - Viagem para Curitiba Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 11/06/2015 | R$ 765,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 66/2015 - Empenho Especial Reforço n.1821057 e 2065108 - R$ 425.00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 66 - Nivaldo Carneiro - Viagem Diática - Limeira Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/05/2014 | R$ 425,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias Web 67/2015 - Empenho Especial Reforço n.1821057 e 2065108 - R$ 425.00 | 17/04/2015 | Diárias WEB 67 - Sérgio Pereira - Viagem Diática - Limeira Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/05/2014 | R$ 425,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 93/15 - Empenho Especial Reforço n. 2253885 - R$ 1.530,00 | 17/04/2015 | Diária WEB 93 - Profa. Cynthia Harumy Watanabe Correa - Viagem para Curitiba Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 11/06/2015 | R$ 765,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1685862 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação de mestrado em Têxtil e Moda da aluna Karina dos Santos Galego Pessoa. | 27/04/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1685838 15.1.22.86.8 Wilson de Castro Hilsdorf 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Baixar valores liquidados (Empenhado R$5.000,00) | 28/04/2015 | Pagamento de Despesas com Combustível Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 11.1.17440.01.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 2.184,86 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Luis Schiesari - Bertioga Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.1079.86.3 Cupom fiscal - 221464 e 222927 R$120,00 e R$147,00 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/06/2015 | R$ 259,01 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Maurício de Campos Araújo - Santa Barbara D'oeste Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.1079.86.3 cupom fiscal - 231524 - R$203,00 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/07/2015 | R$ 196,93 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Luis Schiesari - Bertioga Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.1079.86.3 Cupom fiscal - 220190, 220244 e 284742 - R$99,00, R$100,00 e R$86,71 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/06/2015 | R$ 277,18 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Jaime Crozatti - Limeira Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.1079.86.3 Cupom fiscal - 290610, 225203 e 619226 - R$674,26-R$44,62 e R$101,87 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 410,38 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Rodrigo Willemart Hirata - Campos do Jordão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.9.86.1 cupom fiscal - 104545 - R$182,01 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/06/2015 | R$ 176,57 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Maurício de Campos Araújo - Rio de Janeiro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.1079.86.3 Cupo fiscal -232642 R$211,50, 232624 R$289,90, 232552 R$109,00 e 055875 R$53,00 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/07/2015 | R$ 644,52 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Gurgel/Chiesse - Taubaté (13/06/2015) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.1079.86.3 Cupom fiscal - 290610, 225203 e 619226 - R$674,26-R$44,62 e R$101,87 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 205,19 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Homero/Gurgel/Chiesse - Ribeirão Preto Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.1079.86.3 Cupom fiscal - 223356 - R$453,75 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/06/2015 | R$ 440,18 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Pagamento de Despesas com Combustível | 28/04/2015 | Viagem Diática - Gurgel/Chiesse - Taubaté (20/06/2015) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1739350 15.1.1079.86.3 Cupom fiscal - 290610, 225203 e 619226 - R$674,26-R$44,62 e R$101,87 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 205,18 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - INSS 20 % - Tomador empenho especial 1753213 | 29/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1753230 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - INSS 20 % - Tomador empenho especial 1753329 | 29/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1753345 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - INSS 20 % - Tomador empenho especial 1753485 | 29/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1753540 15.1. INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - INSS 20 % - Tomador empenho especial 1753485 | 29/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1753540 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação de mestrado em Têxtil e Moda da aluna Bárbara Cravo da Silva | 29/04/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1753213 15.1.22.86.8 Marizilda dos Santos Menezes 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/05/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação de mestrado em Têxtil e Moda da aluna Ligia Viana | 29/04/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1753329 15.1.22.86.8 Ernesto Giovanni Boccara 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/05/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação em Mudança Social e Participação Política da aluna Tatiane de Morais Ferreira. | 29/04/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1753485 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/05/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - INSS 20 % - Tomador empenho especial 1773486 | 30/04/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1773532 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/05/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação de mestrado em Têxtil e Moda do aluno Adilson da Silva Leite | 30/04/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1773486 15.1.22.86.8 Jorge Marcos Rosa 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/05/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - INSS 20 % - Tomador empenho especial 1821146 | 05/05/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora Livre Docência. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1821260 15.1.21.86.1 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação banca examinadora Livre Docência | 05/05/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 072/2014 | Maio - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1821146 15.1.21.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 07/05/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - INSS 20 % - Tomador empenho especial 1948910 | 11/05/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1949061 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação - Participação banca examinadora de defesa de dissertação de mestrado em Têxtil e Moda do aluno Nelson Yoshiharu Kume. | 11/05/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1948910 15.1.22.86.8 Marcos Rizolli 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/05/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 14/05/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora Livre Docência. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2011148 15.1.21.86.1 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação banca examinadora Livre Docência | 14/05/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 026/2015 | Maio - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2011075 15.1.21.86.1 Evandro Luiz Lopes 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/05/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 15/05/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora Livre Docência. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2025815 15.1.21.86.1 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação banca examinadora Livre Docência | 15/05/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 026/2015 | Maio - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2025785 15.1.21.86.1 Fernando Mindlin Serson 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/05/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 26/05/2015 | Pró-labore participação banca examinadora aluna Maria Regina de Sousa Camboim. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2153821 15.1.22.86.8 Patricia Helena Soares Fonseca Rossi de Resende 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 28/05/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 26/05/2015 | INSS Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2153902 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/05/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora aluno Paulo Tácio Aires Ferreira. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2166877 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 27/05/2015 | Pró-labore participação banca examinadora aluno Paulo Tácio Aires Ferreira. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2166702 15.1.22.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/05/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 29/05/2015 | Relógio de parede Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2221142 15.1.1077.86.0 91493 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/07/2015 | R$ 998,00 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 29/05/2015 | Cartucho de toner Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2221150 15.1.1077.86.0 3978 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 864,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 10/06/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora Livre Docência. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2399936 15.1.21.86.1 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/07/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 10/06/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora Livre Docência. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2399804 15.1.21.86.1 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/07/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Concurso Livre Docência Edital 33/2014 | 10/06/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 033/2015 | Junho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2407300 15.1.23.86.4 Renato Cesar Sato 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 340,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação banca examinadora Livre Docência | 10/06/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 033/2015 | Junho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2399880 Reanto 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação banca examinadora Livre Docência | 10/06/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 033/2015 | Junho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2399880 15.1.21.86.1 Renato Cesar Sato 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação banca examinadora Livre Docência | 10/06/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 033/2015 | Junho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2399731 15.1.21.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 11/06/2015 | Pagamento de honorários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2427069 15.1.22.86.8 Gilberto Perez 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/06/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 11/06/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora aluno André Montóia Barata. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2427140 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/07/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 111/15 - Empenho Especial Reforço n. 22429541 - R$ 2.040,00 | 12/06/2015 | Diária WEB 111 - Antonio Takao Kanamaru - Viagem para Rio de Janeiro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1593216 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 2.040,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 15/06/2015 | Pró-labore participação banca examinadora aluno Caio Ramos Casemiro. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2493320 15.1.22.86.8 Ariadne Maria Brito Rizzoni Carvalho 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/06/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 15/06/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora aluno Caio Ramos Casemiro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2493380 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/07/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 16/06/2015 | Quadro magnético Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515588 15.1.1521.86.8 2260 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/08/2015 | R$ 615,00 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 16/06/2015 | fone de ouvido Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515553 15.1.1521.86.8 2236 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 267,60 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 16/06/2015 | Fragmentadora Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515626 15.1.1521.86.8 2238 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 879,90 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 16/06/2015 | Pen drive Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515570 15.1.1521.86.8 2234 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 149,00 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diária WEB 128/15 - Empenho Especial R$8.261,78 | 24/06/2015 | Diária WEB 128 - Jaime Crozatti - Viagem para Uruguai - Cidade Constitucional Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2690380 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 25/06/2015 | R$ 5.257,50 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diária WEB 60/15 - Empenho Especial R$8.261,78 | 24/06/2015 | Diária WEB 60 - Marcelo Arno Nerling - Viagem para Uruguai - Precursora-Cidade Constitucional Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2690380 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 25/06/2015 | R$ 3.004,28 | ||||||||
| Viagens Didáticas - Diárias WEB 137/15 - Empenho Especial Reforço n. 2893205 - R$5323,40 | 24/06/2015 | Diária WEB 137 - Wagner Tadeu Iglesias - Viagem para Uruguai - Cidade Constitucional Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2690380 15.1.957.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/07/2015 | R$ 5.323,40 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 29/06/2015 | INSS 20% Pró-labore banca do aluno Willian Maximiliano C. de Melo | Gestão de Políticas Públicas | Junho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2737351 15.1.22.86.8 recibo Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/07/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 29/06/2015 | Pró-labore banca do aluno William Maximiliano C. de Melo | Gestão de Políticas Públicas | Junho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2737238 15.1.22.86.8 recibo Humberto Dantas de Mizuca 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/07/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 02/07/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 042/2015 | Junho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2807970 15.1.21.86.1 Diogenes de Souza Bido 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/07/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 02/07/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 042/2015 | Junho - 2015 (recolhimento 20% INSS tomador) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2807937 15.1.21.86.1 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/08/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 02/07/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 042/2015 | Junho - 2015 (recolhimento 20% INSS tomador) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2808020 15.1.21.86.1 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/08/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 02/07/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 042/2015 | Junho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2807830 15.1.21.86.1 Dirceu da Silva 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/07/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 23/07/2015 | Quadro de avisos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3147280 15.1.2200.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 638,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 23/07/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 049/2015 | Julho - 2015 (recolhimento 20% INSS tomador) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3142394 15.1.21.86.1 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/08/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 23/07/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 049/2015 | Julho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3142432 15.1.21.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 27/07/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 23/07/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 049/2015 | Julho - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3142254 15.1.21.86.1 Odair Sass 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 27/07/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 23/07/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 049/2015 | Julho - 2015 (recolhimento 20% INSS tomador) Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3142475 15.1.21.86.1 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 20/08/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 11/08/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora Livre Docência. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3418209 15.1.21.86.1 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/09/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 11/08/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 014/2015 | Agosto - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3418322 15.1.21.86.1 Eneas Rente Ferreira 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 11/08/2015 | Pró-Labore banca Concurso Edital 014/2015 | Agosto - 2015 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3418144 15.1.21.86.1 Diogenes Cortijo Costa 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 315,00 | ||||||||
| Concursos Docentes | 11/08/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora Livre Docência. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3418489 15.1.21.86.1 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/09/2015 | R$ 63,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação em Banca Examinadora Edital EACH/ATAC nº 014/2015. | 11/08/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3419256 15.1.23.86.4 Diogenes Cortijo Costa 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 680,00 | ||||||||
| Concursos Docentes - Participação em Banca Examinadora Edital EACH/ATAC nº 014/2015. | 11/08/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3419929 15.1.23.86.4 Eneas Rente Ferreira 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 680,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 14/08/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora aluna Daniela Carmargo Furuya Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3481679 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/09/2015 | R$ 48,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 14/08/2015 | Pró-labore participação banca examinadora aluna Daniela Camargo Furuya. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3481512 15.1.22.86.8 Adriano Marim de Oliveira 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/08/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Assistência Acadêmica | Diversos | 19/08/2015 | Cartuchos de toner Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3543267 15.1.2337.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 238,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 24/08/2015 | Pró-labore participação banca examinadora aluno Caynnã de Camargo Santos. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3625794 15.1.22.86.8 Bianca Salazar Guizzo. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 26/08/2015 | R$ 240,00 | ||||||||
| Bancas de Pós-Graduação | 24/08/2015 | INSS 20% Pró-labore banca examinadora aluno Caynnã de Camargo Santos. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3625840 15.1.22.86.8 INSS | Instituto Nacional Seguro Social 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/09/2015 | R$ 48,00 | ||||||||