2003/01/18/18

Data:
18/01/2003
Secretaria:
SAÚDE
Orgão:
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
Tipo de Conteúdo:
EDITAIS
Texto:
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO PA-10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.002, DE ACORDO COM O ART. 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 116 - L.O.M.S.P.
N.E. OBJETO QTDE/UN. PREÇO/UN. PREÇO/TOT.
SERVIÇOS

061854.3 José Teixeira de Carvalho Filho 01 mês 3.000,00 3.000,00
Adiantamento Bancário
065802.2 Serv. Inst. Rede de Cabeamento 01 mês 7.131,80 7.131,80
Ykari Telecom Ltda.
061858.6 Adiantamento Direto-DSCL 01 mês 700,00 700,00
Maria Aparecida Geraldo Greco
063360.7 Adiantamento Bancário 01 mês 7.000,00 7.000,00
Arnaldo Rosa
061861.6 Adiantamento Bancário-DSCL 01 mês 2.000,00 2.000,00
Heloisa Helena Andreetta Corral
061856.0 Adiantamento Direto-DSSL 01 mês 1.400,00 1.400,00
Elsa Santos Andreolli
063361.5 Adiantamento Bancário-Zoo 01 mês 500,00 500,00
Sonia Maria da Silva Lira
061863.2 Adiantamento Bancário-DSJA 01 mês 1.500,00 1.500,00
Vilma Cecília Dias
TOTAL DE SERVIÇO 23.231,80
COMPRAS

061013.5 Oxigênio Gasoso Ordinário 1.306,50 1.306,50
White Martins Gases Industr. Ltda.
061865.9 Escova p/ coleta de papanicolau Ordinário 6.480,00 6.480,00
Kolplast Coml. e Indl. Ltda.
061876.4 Papel termosensível p/ ECG Ordinário 843,00 843,00
Dakfilm Comercial Ltda.
062095.5 Especulo vaginal Ordinário 30.040,00 30.040,00
Kolplast Coml. e Indl. Ltda.
063382.8 Insumo p/ duplicador Gestetner Ordinário 7.300,00 7.300,00
JOA Servs. Com. De Maq. p/ Escr. Ltda.
063386.0 Insumos p/ informática Ordinário 20.778,51 20.778,51
Challenger Comércio e Serv. Ltda.
063693.2 Cloreto de Potássio amp. Estimativo 106,00 106,00
Vital Hospitalar Comercial Ltda.
065394.2 Epinefrina Ordinário 110,00 110,00
Vital Hospitalar Comercial Ltda.
061284.7 Insumos para Reprografia Ordinário 16.470,00 16.470,00
Frota Produtos e Serviços Ltda. ME
SUB-TOTAL DE COMPRAS 83.434,01
PERMANENTES

061378.9 Suporte p/ saco Hamper Ordinário 4.288,00 4.288,00
Hospilon Prod. Hosp. Ltda.
061379.7 Válvula reguladora de oxigênio Ordinário 3.071,25 3.071,25
JG Moriya Repres. Imp. Exp. Coml. Ltda.
061824.1 Maquina de Escrever/Somar Ordinário 4.440,00 4.440,00
Ronaldo T. P. Flores - ME
061874.8 Refrigerador tipo doméstico duplex Ordinário 4.680,00 4.680,00
Shaddai Com. E Man. Ferram. Ltda.
063681.9 Pinças Ordinário 1.064,54 1.064,54
Cirúrgica São Paulo Ltda.
SUB-TOTAL DE PERMANENTES 17.543,79
CANCELAMENTOS

009903.1 Contrato de Vigilância Estimativo 14.620,80 14.620,80
Empresa Nacional de Vigilância Ltda.
009900.7 Contr. Man. Equip. em geral Estimativo 32,05 32,05
R & A Com. Equip. Telefônicos Ltda.
009901.5 Serv. Reprográficos Exc. Estimativo 5.000,00 5.000,00
Uni Repro S/C Ltda.
009902.3 Serv. Reprográficos Exc. Estimativo 5.000,00 5.000,00
Uni Repro S/C Ltda.
009898.1 Contr. Manut. Equip. em geral Estimativo 443,72 443,72
Seg Maq Com. Servs. Ltda.
009804.3 Contrato de Vigilância Estimativo 81.900,00 81.900,00
Empresa Nacional de Vigilância Ltda.
009789.6 Emerg. Limpeza Global 3.228,71 3.228,71
Empresa Nacional de Serviços Ltda. S/C
009791.8 Emerg. Seg/Vig. Global 8.505,12 8.505,12
Sistema Seg. e Vigil. Ltda.
009788.8 Contrato de Vigilância Estimativo 34.675,67 34.675,67
Empresa Nacional de Vigilância Ltda.
008251.1 Bebedouros elétricos Ordinário 10.202,85 10.202,85
W F Brasil Coml. e Importadora Ltda.
008633.9 Adiantamento Direto-DSCR 1 mês 280,00 280,00
Sandra Regina Martins
008550.2 Máquina de Escrever 1 mês 2.100,00 2.100,00
Ronaldo T. P. Flores - ME
SUB-TOTAL DE CANCELAMENTO 153.406,07
TOTAL DE (SERV+COMP+PERM) 124.209,60