2003/12/23/67

Data:
23/12/2003
Secretaria:
Capela do Socorro
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
DESPACHO
Texto:
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
Demonstrativo de Compras Efetuadas e dos Serviços Contratados pela Administração Regional Capela do Socorro Relativo ao mês de novembro/2003

N.E OBJETO/FORNECEDOR QTDE PREÇO UNIT PREÇO TOTAL
75503 Gasolina- Petrobrás Distribuidora S/A Estimativo - - 99,48
74591 Móveis não padronizados-Mac Tec Móveis p/ Escritório Ltda - - 8.000,00
70320 Móveis não padronizados-Mac Tec Móveis p/ escritório Ltda - - 7.976,00
73079 Luminárias-Lazio Com Represent e Serv Ltda 40un 75,00 - 3.000,00

Total de Compras
19.075,48

74529 Locação de máquina reprográfica- Gomaq Máquinas p/ Escritório Ltda - - 3.675,00
74537 Serviço de limpeza do prédio sede-Imensidão Azul Serviços Gerais Ltda - - 16.138,53
74540 Serviço de segurança do prédio sede-Império segurança e Vigilância Ltda - - 10.669,60
74579 Serviço de desmontagem e montagem-Lazio Com Represent e Serv Ltda - - .131,15
75042 Auxílio transporte-Sub. Capela do Socorro - - 11.576,10
75053 Auxílio refeição-Sub. Capela do Socorro - - 51.854,40
69078 Conta de água-Sabesp - - 18,10
69216 Pequeno vulto-Claudenor Isídio dos Santos Adiantamento bancário - 1.500,00

73081 Serviço de colocação de luminárias-Lazio Com Represent e Serv. Ltda - - 2.120,00
73141 Conta energia elétrica-Eletropaulo - - 5.715,34
73148 Contas de energia elétrica-Eletropaulo - - 6.382,59
74508 Serv. confecção mat gráficos-Forma Certa Gráfica Ltda ME - - 4.526,00

Total de Compras e Serviços
139.382,29

2003-0.268.265-8INTERESSADO: SUBPREFEITURA SOCORRO - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS.
1- À vista dos elementos contidos no presente e no exercício das atribuições a mim conferida pela Portaria 04/SIS/GAB/02, AUTORIZO a Contratação da empresa CONEXÃO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA; CNPJ- 04.850.658/0001-43, para Aquisição de Cartuchos para Impressoras, totalizando o valor de R$ 2.169,54 em conformidade com a Lei 8.666/93; 2- AUTORIZO a emissão da nota de empenho, onerando a dotação 59.10.04.243.0119.2154.33903000.00 do orçamento vigente, cujas entregas ficam condicionadas as apresentações de certidões negativas ou declarações sob pena da lei, consoante exige a lei 11.194/92, bem como apresentações de certidões de inexistência de débito para com o Sistema de Seguridade Social (CND do INSS), consoante a Lei 11.184/92 em original ou cópia reprográfica.

2003-0.262.581-6INTERESSADO: SUBPREFEITURA SOCORRO - COORD. DA SAÚDE - ASSUNTO: ATA DE R.P. 009/EDIF/02
1- À vista dos elementos contidos no presente e no exercício das atribuições a mim conferida pela Portaria 04/SIS/GAB/02 pelo item I inciso IV, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços 009/EDIF/02, cuja detentora é a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA: CNPJ- 56.838.949/0001-10, objetivando a Contratação de Serviços de Reforma e Ampliação da UBS Jd. Eliane da Coordenadoria de Saúde, totalizando o valor de R$ 76.000,00 em conformidade com a Lei 8.666/93; 2- A despesa onerará a dotação orçamentária 59.30.10.301.0103.4142.33903900.00; 3- AUTORIZO outrossim, a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada, que valerá como contrato; cuja entrega fica condicionada a apresentação de certidão negativa ou declaração sob pena da lei, de sua consoante exige a lei 11.194/92, bem como apresentação de certidão de inexistência de débito para com o Sistema de Seguridade Social(CND do INSS), consoante exige a lei 11.184/92 em original ou cópia reprográfica.