2007/09/21/70

Data:
21/09/2007
Secretaria:
Ermelino Matarazzo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
DESPACHO
Texto:
DESPACHO - REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES
2007-0.286.328-5 - 1)À vista dos elementos constantes no presente e atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02 e com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto nº 44.279 de 24/12/2003, AUTORIZO, a Aquisição de Bateria para Caminhão Wolkswagem, com a empresa NAPRINI COMERCIO DE PEÇAS LTDA., CNPJ 72.764.426/0001-22, no valor de R$ 305,00 (Trezentos e Cinco Reais), no presente exercício, bem como a emissão da Nota de Empenho correspondente, que valerá como contrato, onerando a dotação 62.10.15.122.0251.2365.33903000.00.39.99. 2)Outrossim, AUTORIZO as demais providências contábeis conseqüentes do atual Empenho, tais como: complementos, cancelamento e liquidações.

DESPACHO - PUBLICADO POR OMISSÃO
2004-0.025.251-8 - 1)À vista dos elementos de instruções constantes no presente e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº 13.399/02 e Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO, empenhamento de recursos referente Aditamento do Termo de Contrato nº 015/SP-EM/2004, serviços de reprografia, a favor da empresa UNI REPRO SOLUÇÕES PARA DOCUMENTOS TDA., CNPJ 56.811.086/0001-97, no valor total de R$ 4.090,62 (Quatro mil, noventa reais e sessenta e dois centavos), por mais 02(dois) meses a partir de 21/09/2007, onerando a dotação 62.10.15.122.0251.2365.339039.83.01 do presente exercício. 2)Outrossim, AUTORIZO as demais providências contábeis conseqüentes do atual Empenho, tais como: complementos, cancelamentos e liquidações.

DESPACHO - PUBLICADO POR OMISSÃO
2007-0.293.583-9 - 1)À vista dos elementos de instruções constantes no presente e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº 13.399/02 e Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO, empenhamento de recursos referente Serviços de Personalização de Troféus e Medalhas, para o evento Virada Esportiva, a favor da empresa SEVGALLI TROFÉUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME, CNPJ 66.644.840/0001-03, no valor total de R$ 308,00 (Trezentos e oito reais), onerando a dotação 62.10.15.122.0251.2365.339039.22.03 do presente exercício. 2)Outrossim, AUTORIZO as demais providências contábeis conseqüentes do atual Empenho, tais como: complementos, cancelamentos e liquidações.