2009/03/31/196

Data:
31/03/2009
Secretaria:
Campo Limpo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
LICITAÇÕES
Texto:
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
2009-0.058.394-7 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, notadamente da justificativa de fls.02, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa TELIS ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº03.474.553/0001-74, para o fornecimento 30 aparelhos telefônicos ao preço total de R$ 1.137,00 (hum mil e cento e trinta e sete reais), conforme requisição de fls. 02 e proposta de fls. 03, observados todos os requisitos legais, inclusive quanto à validade da documentação fiscal da empresa.
Autorizo o empenhamento dos recursos para a cobertura da presente despesa, que onerará a dotação 57.10.151220251.2365.44905200.00 do orçamento vigente, conforme reserva de fls. 20, destes autos.
2009-0.083.990-9 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, notadamente da justificativa de fls.02, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.644.040/0001-90, para o fornecimento de perfuradora para encadernação ao preço total de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), conforme requisição de fls. 02 e proposta de fls. 04, observados todos os requisitos legais, inclusive quanto à validade da documentação fiscal da empresa.
Autorizo o empenhamento dos recursos para a cobertura da presente despesa, que onerará a dotação 57.10.151220251.2365.44905200.00 do orçamento vigente, conforme reserva de fls. 19, destes autos.
2009-0.057.636-3 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, notadamente da justificativa de fls.02, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa BESON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.402.531/0001-50, para o fornecimento de 02(dois) bebedouros ao preço unitário de R$ 1.039,68 (um mil e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) e 03 (três) purificadores de água ao preço unitário de R$ 501,77 (quinhentos e um reais e setenta e sete centavos) e valor total de R$ 4.122,58 (quatro mil cento e vinte e dois reais e cinqüenta e oito centavos), conforme requisições de fls. 17 e 18 e proposta de fls. 06, observados todos os requisitos legais, inclusive quanto à validade da documentação fiscal da empresa.
Autorizo o empenhamento dos recursos para a cobertura da presente despesa, que onerará a dotação 57.10.15.122.0251.2.365.4490.5200.00 do orçamento vigente, conforme reserva de fls. 25, destes autos.
2009-0.066.277-4 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor R$ 7.821,79 (sete mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), em favor da FENASEG- Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização, CNPJ nº 033.623.893/0001-80, objetivando-se a realização de despesas com seguro obrigatório de veículos e máquinas que integram a frota da Subprefeitura Campo Limpo, bem como os demais empenhamentos que vierem a ocorrer no presente exercício, onerando a dotação 57.10.15.122.0251.2365.33903900.00.
2009-0.081.087-0 À vista dos elementos constantes dos autos e da delegação de competência conferida Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 044/SMSP/COGEL/08, cuja detentora é a empresa GUIA NOVA COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA-EPP, CNPJ nº 59.256.677/0001-38, objetivando-se a aquisição de blocos de concreto, no valor total de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), onerando a dotação nº 57.10.15.451.0309.1.170.44903000.00.