2009/04/07/178

Data:
07/04/2009
Secretaria:
Campo Limpo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
LICITAÇÕES
Texto:
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
2009-0.092.537-6 À vista dos elementos constantes dos autos e da delegação de competência conferida Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 035/SMG/CGBS/DGSS/08, cuja detentora é a empresa KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 38.841.433/0001-42, objetivando-se a aquisição de cola em bastão, no valor total de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinqüenta centavos), onerando a dotação nº 57.10.15.122.0251.2.365.33903000.00.
2009-0.083.090-1 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, notadamente da justificativa de fls.02, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.210.709/0001-23, para o fornecimento de 01 jogo de mesa tipo executiva, para composição da sala da Chefia de Gabinete desta Subprefeitura, ao preço total de R$ 2.270,00 (dois mil e duzentos e setenta reais), conforme requisição de fls. 13 e proposta de fls. 04, observados todos os requisitos legais, inclusive quanto à validade da documentação fiscal da empresa.
Autorizo o empenhamento dos recursos para a cobertura da presente despesa, que onerará a dotação 57.10.15.122.0251.2.365.44905200.00 do orçamento vigente, conforme reserva de fls. 15, destes autos.
2009-0.057.376-3 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, notadamente da justificativa de fls.02, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa DANILO MARQUES-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.658.355/0001-11, para o fornecimento de adesivo autocolante intitulado lacrado, para utilização do Setor de Fiscalização desta Subprefeitura, ao preço total de R$1.080,00 (hum mil e oitenta reais), conforme requisição de fls. 15 e proposta de fls. 04, observados todos os requisitos legais, inclusive quanto à validade da documentação fiscal da empresa.
Autorizo o empenhamento dos recursos para a cobertura da presente despesa, que onerará a dotação 57.10.15.122.0251.2.365.33903900.00 do orçamento vigente, conforme reserva de fls. 24, destes autos.