2009/06/02/342

Data:
02/06/2009
Secretaria:
Campo Limpo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
LICITAÇÕES
Texto:
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
2009-0.145.708-2 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, notadamente da justificativa de fls.02, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa UNIC-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.210.709/0001-23, para a confecção de 6000 (seis mil) formulários para alvará, necessários para bom andamento dos serviços desta Subprefeitura, ao preço total de R$ 2.880,00 (dos mil oitocentos e oitenta reais), conforme requisição de fls. 14 e proposta de fls. 04, observados todos os requisitos legais, inclusive quanto à validade da documentação fiscal da empresa.
Autorizo o empenhamento dos recursos para a cobertura da presente despesa, que onerará a dotação 5710.15.122.0251.2.365.3390.3900 do orçamento vigente, conforme reserva de fls. 16, destes autos.
2009-0.141.300-0 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, notadamente da justificativa de fls.03, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.210.709/0001-23, para o fornecimento de 02 (duas) bombas d’água ao preço unitário de R$ 660,30 (seiscentos e sessenta reais e trinta centavos), 01 (uma) chave de partida ao preço de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) e 02 (duas) chaves bóia ao preço unitário de R$ 39,00 (trinta e nove reais), conforme requisição de fls. 19 e proposta de fls. 09, observados todos os requisitos legais, inclusive quanto à validade da documentação fiscal da empresa.
Autorizo o empenhamento dos recursos para a cobertura da presente despesa, que onerará a dotação 57.10.15.122.0251.2.365.44905200.00 do orçamento vigente, conforme reserva de fls. 20, destes autos.
2009-0.147.438-6 À vista das informações e dos elementos constantes dos autos, notadamente da justificativa de fls.02, da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, e com base no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, suas alterações, na Lei municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa BESON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.402.531/0001-50, para o fornecimento de 02 (dois) radio gravadores ao preço unitário de R$ 195,86 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) e 01 (uma) caixa amplificadora ao preço de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), conforme requisição de fls. 20 e proposta de fls. 10, observados todos os requisitos legais, inclusive quanto à validade da documentação fiscal da empresa.
Autorizo o empenhamento dos recursos para a cobertura da presente despesa, que onerará a dotação 57.10.15.122.0251.2.365.4490.5200.00 do orçamento vigente, conforme reservas de fls. 22 e 23, destes autos.