2009/08/21/149

Data:
21/08/2009
Secretaria:
Campo Limpo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
LICITAÇÕES
Texto:
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
2009-0.115.432-2 À vista dos elementos constantes no presente e da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 48743/09, no valor de R$ 50,98 (cinqüenta reais e noventa e oito centavos), a favor da empresa L. PINHEIRO COMÉRCIO DE PEÇAS E REP DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS LTDA, CNPJ nº 07.747.221/0001-77, referente à aquisição de peças Chevrolet, e que onerou a dotação nº 57.10.15.122.0251.2.365.33903000.00.
2009-0.038.601-7 À vista dos elementos constantes no presente e da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 50793/09, no valor de R$ 10.324,98 (dez mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), a favor da empresa QUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ nº 07.222.017/0001-32, referente à aquisição de álcool hidratado, e que onerou a dotação nº 38.10.06.181.0349.2.192.33903000.00 da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.
2009-0.038.613-0 À vista dos elementos constantes no presente e da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 50960/09, no valor de R$ 2.229,33 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), a favor da empresa QUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ nº 07.222.017/0001-32, referente à aquisição de gasolina comum, e que onerou a dotação nº 38.10.06.181.0349.2.192.33903000.00 da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.
2009-0.115.435-7 À vista dos elementos constantes no presente e da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 48745/09, no valor de R$ 43.559,62 (quarenta e três mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e dois centavos), a favor da empresa UZEDA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - EPP, CNPJ nº 04.987.428/0004-73, referente à aquisição de peças e acessórios Volkswagen, e que onerou a dotação nº 57.10.15.122.0251.2.365.33903000.00.
2009-0.060.292-5 À vista dos elementos constantes no presente e da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 103971/2008, no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), a favor da empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ nº 034.274.233/0064-88, referente à aquisição de álcool hidratado, e que onerou a dotação nº 57.10.15.122.0251.2.365.33903000.00.
2009-0.038.815-0 À vista dos elementos constantes no presente e da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 103971/2008, no valor de R$ 2.309,50 (dois mil trezentos e nove reais e cinqüenta centavos), a favor da empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ nº 034.274.233/0064-88, referente à aquisição de álcool hidratado, e que onerou a dotação nº 57.10.15.122.0251.2.365.33903000.00.
2009-0.002.797-1À vista dos elementos constantes no presente e da delegação de competência conferida pela Lei municipal nº 13.399/02, AUTORIZO o cancelamento do saldo das Notas de Empenho nº 20273/2009, no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) e nº 20274/2009, no valor de R$ 19.521,00 (dezenove mil quinhentos e vinte e um reais), a favor da empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ nº 034.274.233/0059-10, referente à aquisição de gasolina comum e óleo diesel, respectivamente, e que onerarão a dotação nº 57.10.15.122.0251.2.365.33903000.00.