2011/01/27/399

Data:
27/01/2011
Secretaria:
Campo Limpo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
DESPACHO
Texto:
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
((NG) 2010-0.346.546-0 À vista dos elementos constantes do presente e o disposto na Lei nº 13.399/02, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho por estimativa, bem como a emissão de Notas de Cancelamento se houver, referente à contratação direta com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A – EMBRATEL – CNPJ – 33.530.486/0125-69, que atende as despesas com consumo de telefones DDD/DDI, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), onerando a dotação nº 57.10.15.122.2610.2.365-3.3.90.39.00 e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no presente exercício.

2010-0.346.543-5 À vista dos elementos constantes do presente, e o disposto na Lei nº 13.399/02, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO, a emissão das Notas de Empenho por estimativa, bem como a emissão de Notas de Cancelamento se houver, referente a contratação direta com a Empresa TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A – TELESP – CNPJ – 02.558.157/0001-62, que atende as despesas com consumo de telefones, no importe de: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais), onerando as dotações: 57.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.39.00 e 57.10.08.243.1141.2.157.3.3.90.39.00, respectivamente e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no presente exercício.

2010-0.346.547-8. À vista dos elementos constantes do presente, e o disposto na Lei nº 13.399/02, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO, a emissão das Notas de Empenho por estimativa, bem como a emissão de cancelamentos se houver, para contratação direta com a Empresa CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP – CNPJ – 43.776.517/0001-80, que atende as despesas com consumo de água e esgoto, no importe de: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), onerando a dotação nº 57.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.39.00, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no presente exercício.

2010-0.346.550-8 A vista dos elementos constantes do presente, e o disposto na Lei nº 13.399/02, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO, a emissão das Notas de Empenho por estimativa, bem como a emissão de cancelamentos se houver, referente à contratação direta com a Empresa ELETROPAULO METROPOLITANA DE SÃO PAULO S/A – ((ELETROPAULO – CNPJ 61.695.227/0001-93, que atende as despesas com consumo de energia elétrica, no importe de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), onerando a dotação nº 57.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.39.00 e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no presente exercício.

2002-0.291.327-5.À vista dos elementos constantes do presente, e o disposto na Lei nº 13.399/02, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO, a emissão das Notas de Empenho, a favor da ELA EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.,– CNPJ – 55.421.481/0001-09, objetivando-se ao pagamento de aluguel, no importe de: R$ 356.375,25 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), reajuste contratual estimativo de R$ 88.137,90 (oitenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e noventa centavos), pagamento de IPTU no valor estimativo de R$ 88.844,90 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), e pagamento de seguro do imóvel no valor estimativo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), onerando a dotação: 57.10.15.122.2365.2.365.3.3.90.39.00, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2011.

2010-0.013.650-3.À vista dos elementos constantes do presente, e o disposto na Lei nº 13.399/02, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho, no valor de R$ 370.373,35 (trezentos e setenta mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), a favor da LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., – CNPJ – 05.408.502/0001-70, referente a prestação de serviços de vigilância desarmada em áreas sob a jurisdição desta Subprefeitura, onerando a dotação 57.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.37.00 do orçamento vigente, bem como os demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante o exercício e futuramente.