2011/02/04/418

Data:
04/02/2011
Secretaria:
Campo Limpo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
DESPACHO
Texto:
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
AUTORIZAÇÃO
2011-0.018.451-8 À vista dos elementos constantes dos autos e da delegação de competência conferida pela Lei Municipal nº 13.278/02, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 004/SMG/CGBS/10, cuja detentora é a empresa REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ nº 02.913.444/0004-96, objetivando-se a aquisição de Combustíveis, no valor total de R$ 116.388,00 (cento e dezesseis mil e trezentos e oitenta e oito reais), onerando a dotação 57.10.15.122.2610.2.365.3390.3000.00, bem como os demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante o exercício.

2011-0.021.957-5 À vista dos elementos constantes dos autos e da delegação de competência conferida pela Lei Municipal nº 13.399/02, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 012/SEMPLA/COBES/2010, cuja detentora é a empresa KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., CNPJ nº 38.841.433/0001-42, objetivando-se a aquisição de detergente em pó biodegradável, no valor total de R$ 2.580,00 (dois mil e quinhentos e oitenta reais), onerando a dotação 57.10.15.122.2610.2.365.3390.3000.00, bem como os demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante o exercício.

2011-0.021.995-8 À vista dos elementos constantes dos autos e da delegação de competência conferida pela Lei Municipal nº 13.399/02, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 04/SMG-CGBS-DGSS/09, cuja detentora é a empresa COMPANHIA ULTRAGÁZ S/A., CNPJ nº 61.602.199/0001-12, objetivando-se a aquisição de gás liquefeito de petróleo, no valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), onerando a dotação 57.10.15.122.2610.2.365.3390.3000.00, bem como os demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante o exercício.

RETI/RATI DE AUTORIZAÇÃO

2011-0.011.995-3 À vista dos elementos contidos no presente processo e nos termos da Lei municipal nº 12.858 de 18 de junho de 1999, com a redação dada pela Lei municipal nº 13.145 de 18 de junho de 2001, RETI/RATIFICO que o empenhamento para atender as despesas com VALE ALIMENTAÇÃO, para os servidores desta pasta será onerado pela dotação 57.10.15.122.2610.2.365.3390.4600.00, bem como os demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante o exercício.

2011-0.011.998-8 À vista dos elementos contidos no presente processo e nos termos da Lei municipal nº 12.858 de 18 de junho de 1999, com a redação dada pela Lei municipal nº 13.145 de 18 de junho de 2001, RETI/RATIFICO que o empenhamento para atender as despesas com AUXÍLIO REFEIÇÃO, para os servidores desta pasta será onerado pela dotação 57.10.15.122.2610.2.365.3390.4600.00, bem como os demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante o exercício.

2011-0.012.000-5 À vista dos elementos contidos no presente processo e nos termos da Lei municipal nº 12.858 de 18 de junho de 1999, com a redação dada pela Lei municipal nº 13.145 de 18 de junho de 2001, RETI/RATIFICO que o empenhamento para atender as despesas com AUXÍLIO TRANSPORTE, para os servidores desta pasta será onerado pela dotação 57.10.15.122.2610.2.365.3390.4900.00, bem como os demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante o exercício.