2013/08/21/462

Data:
21/08/2013
Secretaria:
Ermelino Matarazzo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
EDITAIS
Texto:
PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO
- DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2.013, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (L.O.M.S.P)

1. COMPRAS
Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total

51468 Banco para Jardim em Concreto pré fabricado, com Encosto Liso, comp. 1,60m, largura 0,70m com Base do Pé 0,50m. PÇ 30 220,00 6.600,00
- Mesa de concreto Redonda com Tabuleiro de Damas, diâmeto 0,90m, altura 0,80m e 4 (quatro) Banquinhos, diâmetro 0,30m, altura 0,50m. CJ 20 318,00 6.360,00
- CAED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA – EPP
48613 Bucha S-6com Parafuso. PÇ 100 0,12 12,00
- Caneleta para Sistema “x” c/ 2 metros. Caixa c/ 25 pçs. CX 01 57,00 57,00
- EMATELL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
48622 Cabo Flexível (fio) 2,50mm², rolo c/ 100m. Marca Vathisa. RL 03 65,00 195,00
- Caixa 4x2 Sobrepor Sistema “x”. Marca Dutoplast. PÇ 20 5,62 112,40
- EMATELL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Total de Compras: - - - - R$ 13.336,40

2. SERVIÇOS
Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total

49650 Reparo nos Vidros das Janelas (vidros temperados, 10mm na cor verde, totalizando 7,5m², frontal e lateral, com retirada e reposição de trilhos metálicos). SV 01 2.760,00 2.760,00
- PASTROLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –ME
48744 Locação de 04(quatro) Impressoras Multifuncionais Monocromáticas c/ Impressão a Laser, com fornecimento de todos os suprimentos, inclusive papel. SV 01 29.787,00 29.787,00
- COMAVI COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA
46583 Concreto Usinado c/ Resistência maior ou igual a 25Mpa aos 28 dias, utilizando brita 1 ou pedra brita 1 e 2. M³ 10 199,16 1.991,60
- GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
45837 CES nº 003/SP-em/2010 – Loc. de Veic. Leves sem Motorista e sem Combustível; per. 05/2013. MES 01 28.400,00 28.400,00
- PAULA SAMPAIO Neri – ME
45830 CES nº 003//SP-em/2010 – Loc. de 01 (uma) Moto c/ Motorista e s/ Combustível; per. 05/2013. MÊS 01 3.340,00 3.340,00
- PAULA SAMPAIO Neri – ME
45599 Complemento da Nota de Empenho nº 16635/2013, Ref. Execução de Serviços de Manutenção do PABX desta SP-EM. SV 01 200,00 200,00
- MACTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Total de Serviços: - - - - R$ 66.478,60
Total de Compras e Serviços: - - - - R$ 79.815,00

3. AUXILIO TRANSPORTE E REFEIÇAO

Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total.

52318 Vale Alimentação SV 01 38.602,47 38.602,47
- SERV SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX.REFEIÇÃO
52324 Auxílio Transporte SV 01 18.727,75 18.727,75
- SERV. SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX. TRANSPORTE
52320 Auxílio Refeição SV 01 60.582,11 60.582,11
- SERV. SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX. REFEIÇÃO

Total dos Auxílios: - - - - R$ 117.912,33
Total Geral: - - - - R$ 197.727,33

4. CANCELAMENTOS DE EMPENHOS

CNE Fornecedor - - N.E Total

17426 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP 2924 15.000,00
16640 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 12546 26.940,00
16099 PAULA SAMPAIO NER – ME 23914 28.399,99
16100 PAULA SAMPAIO NER – ME 23918 3.339,99
17425 TELEFONICA BRASIL S.A. 31185 15.000,00

Total de Notas de Empenho Canceladas: - - - - R$ 88.679,98