2013/09/12/165

Data:
12/09/2013
Secretaria:
Ermelino Matarazzo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
EDITAIS
Texto:
PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO
- DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2.013, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (L.O.M.S.P)

1. COMPRAS
Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total

60694 Tampão de Ferro Fundido Dúctil, Articulado, Classe Mínima D400. UN 20 244,00 4.880,00
- CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP
61625 Grelha tipo Boca de Leão de Ferro Fundido Dúctil, Articulada, Classe Mínima D-400. UN 20 162,70 3.254,00
- FUTURE GERENCIAMENTO E TRANSPORTES DE RESÍDUOS

Total de Compras: - - - - R$ 8.134,00

2. SERVIÇOS
Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total

60409 CES nº 002/SP-EM/2010 – Serv. Limp. Predial da Sede da SP-EM. SV 01 27.548,00 27.548,00
- PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA
60418 CES nº 002/SP-EM/2010 – Reajuste Serv. Limp. Predial da Sede da SP-EM. SV 01 10.685,30 10.685,30
- PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA
60423 CES nº 013/SP-EM/2009 – Serv. de Seg. e Vig. Patrimonial. SV 01 22.500,00 22.500,00
- LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
60425 CES nº 013/SP-EM/2009 – Reajuste Serv. de Seg. e Vig. Patrimonial. SV 01 4.986,00 4.986,00
- LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
60536 Contrato n°026/SP-EM/2006 – Aluguel da Sede SP-EM. SV 01 46.000,00 46.000,00
- 3 J SIMÕES PARTICIPAÇÕES LTDA
60538 Reajuste Contrato n° 026/SP-EM/2006 – Aluguel da Sede SP-EM. SV 01 16.688,72 16.688,72
- 3 J SIMÕES PARTICIPAÇÕES LTDA
60540 Contrato nº 003/SP-EM/2010 – Loc. de Veíc. Leves s/ Motorista e s/ Combustível. SV 01 28.400,00 28.400,00
- PAULA SAMPAIO NERI
60542 Reajuste Contrato nº 003/SP-EM/2010 – Loc. de Veíc. Leves s/ Motorista e s/ Combustível. SV 01 3.886,06 3.886,06
- PAULA SAMPAIO NERI
60546 Contrato nº 003/SP-EM/2010 – Loc. de 01 Moto c/ Motorista e s/ Combustível. SV 01 3.340,00 3.340,00
- PAULA SAMPAIO NERI
60550 Reajuste Contrato nº 003/SP-EM/2010 – Loc. de 01 Moto c/ Motorista e s/ Combustível. SV 01 456,98 456,98
- PAULA SAMPAIO NERI
60638 CES nº 018/SP-EM/2010 – Conserv. Áreas Verdes e Ajardinagem. SV 01 599.639,80 599.639,80
- CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
61810 CES nº 022/SP-EM/2010 – Man. Cons. Logradouros Público. SV 01 105.322,19 105.322,19
- MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
62657 CES nº 000/SP-EM/2013 – Adequação da Pça Nova República // Av. da Iná – Ermelino Matarazzo. SV 01 149.929,75 149.929,75
- TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
62662 CES nº 000/SP-EM/2013 – Adequação da Pça Frei Albino Aresi // Av. São Miguel // Av. Amador B. da Veiga e Rua Embira – Ermelino Matarazzo. SV 01 148.465,59 148.465,59
- TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
62664 CES nº 000/SP-EM/2013 – Adequação da Pça Teotonio Fiuza // Rua João Cândido de Lima – Ermelino Matarazzo. SV 01 148.635,93 148.635,93
- TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
62676 CES nº 000/SP-EM/2013 – Adequação da Pça Congresso Nacional // Rua Inácio Dias Lemes – Ermelino Matarazzo. SV 01 144.463,85 144.463,85
- TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
62678 CES nº 000/SP-EM/2013 – Adequação da Pça Emerson Felipe Barbosa // Av. Boturussu – Ermelino Matarazzo. SV 01 139.041,32 139.041,32
- TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
62687 CES nº 000/SP-EM/2013 – Adequação da Pça Antonio Lazarim // Av. Amador Bueno da Veiga - Ermelino Matarazzo. SV 01 149.308,66 149.308,66
- TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
62702 CES nº 000/SP-EM/2013 – Adequação da Pça Ary Francisco de Paula / Rua João José de Queiroz – Ermelino Matarazzo. SV 01 136.572,25 136.572,25
- TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
65877 CES nº 018/SP-EM/2010 – Conserv. Áreas Verdes e Ajardinagem. SV 01 119.927,96 119.927,96
- CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
65880 CES nº 018/SP-EM/2010 – Reajuste - Conserv. Áreas Verdes e Ajardinagem. SV 01 12.430,90 12.430,90
- CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
65921 INSS Patronal - Conselho Tutelar – SP-EM – Complemento da NE nº 3766/2013. SV 01 6.799,80 6.799,80
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
65930 Locação do Imóvel Sede – SP-EM Mês 01 35.000,00 35.000,00
- 3 J SIMÕES PARTICIPAÇÕES LTDA
65946 Limp.mec.Gal.bocas lobo, poços visita Mês 04 69.179,31 276.717,24
- NORTE-SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
65956 Reaj. Limp.mec.Gal.bocas lobo, poços visita Mês 04 3.212,60 12.850,40
- NORTE-SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
65968 Limp. Manual de Galerias Córregos e Canais SV 01 156.480,06 156.480,06
- MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
65974 Reajuste - Limp. Man. Gal. Córregos e Canais SV 01 24.527,46 24.527,46
- MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Total de Serviços: - - - - R$ 2.530.604,22
Total de Compras e Serviços: - - - - R$ 2.538.738,22

3. AUXILIO TRANSPORTE E REFEIÇAO

Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total.

65683 Vale Alimentação SV 01 40.077,82 40.077,82
- SERV SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX.REFEIÇÃO
65687 Auxílio Transporte SV 01 19.411,84 19.411,84
- SERV. SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX. TRANSPORTE
65685 Auxílio Refeição SV 01 66.219,50 66.219,50
- SERV. SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX. REFEIÇÃO

Total dos Auxílios: - - - - R$ 125.709,16
Total Geral: - - - - R$ 2.664.447,38

4. CANCELAMENTOS DE EMPENHOS

CNE Fornecedor - - N.E Total

20792 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP 2924 18.389,47
20794 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. 3000 25.000,00
20800 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP 3059 2.806,08
20798 TELEFONICA BRASIL S.A. 3166 985,43
20801 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. 3867 1.722,05
20817 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4264 2.000,00
19684 CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 5038 163.338,04
20820 TNL PCS S/A 26370 9.000,00
20822 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA 26718 700,00
20799 TELEFONICA BRASIL S.A. 31198 2.590,63
19371 COMAVI COM.DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA 48744 4.964,50
20823 COMAVI COM.DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA 48744 4.964,50
20818 PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO E SERVIÇOS EPP 57126 56.176,98
20796 TELEFONICA BRASIL S.A. 58903 17.891,34
20824 PAULA SAMPAIO NERI 59527 28.400,00
20825 PAULA SAMPAIO NERI 59547 3.886,06
19390 CRISFER INDUSTRIAL LTDA EPP 29739 4.880,00
20826 PAULA SAMPAIO NERI 60540 28.400,00
20827 PAULA SAMPAIO NERI 60542 3.886,06

Total de Notas de Empenho Canceladas: - - - - R$ 379.981,14