2013/12/21/757

Data:
21/12/2013
Secretaria:
Ermelino Matarazzo
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
EDITAIS
Texto:
PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO
- DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.013, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (L.O.M.S.P)

1. COMPRAS
Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total

Total de Compras: - - - - R$ 0,00

2. SERVIÇOS
Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total

85879 Manutenção da Pça Romão Gomes Portão, trecho Av.Manoel dos Santos Braga X Rua Domingos Manuel. SV 01 303.749,00 303.749,00.
- TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
90424 Locação do Sistema de PABX com DDR. SV 01 873,64 873,64
- NEC LATIN AMERICA S.A
91680 Prestação de serviço telefônico fixo comutado. SV 01 2.100,00 2.100,00.
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL

Total de Serviços: - - - - R$ 306.722,64
Total de Compras e Serviços: - - - - R$ 306.722,64

3. AUXILIO TRANSPORTE E REFEIÇAO

Preço
N.E. Objeto / Fornecedor Unidade Qtde Unitário Total.

94292 Vale Alimentação SV 01 39.306,65 39.306,65
- SERV SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX.REFEIÇÃO
94297 Auxílio Transporte SV 01 17.688,21 17.688,21
- SERV. SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX. TRANSPORTE
94295 Auxílio Refeição SV 01 59.276,86 59.276,86
- SERV. SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO – AUX. REFEIÇÃO

Total dos Auxílios: - - - - R$ 116.271,72
Total Geral: - - - - R$ 422.994,36

4. CANCELAMENTOS DE EMPENHOS

CNE Fornecedor - - N.E Total

25126 E. A DE SOUZA CAFÉ-ME 5583 234,00
25127 GABRIELLA GAS-STATION COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME 34780 95,99
25128 GABRIELLA GAS-STATION COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME 34788 12,52

Total de Notas de Empenho Canceladas: - - - - R$ 342,51