2014/10/25/535

Data:
25/10/2014
Secretaria:
Subprefeitura Vila Maria - Vil
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
EDITAIS
Texto:
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SP-MG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

N.E. OBJETO/FORNECEDOR QTDE/UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SEDE SUBPREFEITURA

CONSUMO (3390.3000) - 47.10 - SP.MG

74848 Aquisição de Grama Esmeralda em Placas 1.600 m² 2,95 4.720,00
BID Comercial Ltda.-ME
77210 Aquisição de Pedra Britada Limpa nº 2 140 ton 27,90 3.906,00
HAMOVER Comercio de Material para Construção Ltda -ME
77266 Aq. Pedra Britada Limpa nºs 1/3/4 e Pedrisco Misto divs divs 20.970,00
PAUPEDRA Pedreira Pav. e Constr Ltda.
77595 Aq. Bloco Vazado de Concreto p/Alvenaria Estrutural divs divs 7.803,00
J & FUNGARO Materiais de Construção Ltda.-EPP

Total de Consumo (3390.3000) 37.399,00

SERVIÇOS (Pessoa Jurídica – 3390.3900) - 47.10 - SP.MG

70458 Manut. e Conserv. de Logradouros Públicos serviços - 309.600,00
DEMAX Serviços e Comércio Ltda.
70468 Reaj. - Manut. e Conserv. de Logradouros Públicos serviços - 3.250,80
DEMAX Serviços e Comércio Ltda.
70476 Reaj. - Conservação de Pavimentos Viários serviços - 3.943,47
Agrícola e Construtora MONTE AZUL Ltda.
70480 Conservação de Pavimentos Viários serviços - 214.930,19
Agrícola e Construtora MONTE AZUL Ltda.
77113 Adit. - Manut. Conserv. Gal/Córr/Canais serviços - 462.912,56
CORPOTEC Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
77118 Reaj. - Manut. Conserv. Gal/Córr/Canais serviços - 23.440,03
CORPOTEC Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
77798 Reaj. - Manut. Conserv. Gal/Córr/Canais serviços - 7.702,92
CORPOTEC Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Total de Serviços (Pessoa Jurídica – 3390.3900) 1.025.779,97

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (3390.4600) - 47.10 - SP.MG

78573 Auxílio Alimentação mensal - 4.051,95
Servidores da SP.MG
78584 Auxílio Alimentação mensal - 31.875,34
Servidores da SP.MG
78594 Auxílio Refeição mensal - 5.032,40
Servidores da SP.MG
78601 Auxílio Refeição mensal - 59.729,80
Servidores da SP.MG

Total de Auxílio Alimentação (3390.4600) 100.689,49

AUXÍLIO TRANSPORTE (3390.4900) - 47.10 - SP.MG

78553 Auxílio Transporte mensal - 68,14
Servidores da SP.MG
78562 Auxílio Transporte mensal - 15.678,81
Servidores da SP.MG

Total de Auxílio Transporte (3390.4900) 15.746,95

OBRAS E INSTALAÇÕES (4490.5100) - 47.10 - SP.MG

77775 Recuperação e Ampliação Sistema Drenagem na Rua Arenápolis – Pq. N. Mundo serviços - 13.273,09
ALLTEC Construções e Comercio Ltda.-EPP

Total de Obras e Instalações (4490.5100) 13.273,09

Total Geral - 47.10 Sede da Subprefeitura 1.192.888,50