2019/02/08/9

Data:
08/02/2019
Secretaria:
Subprefeitura Vila Prudente -
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
EDITAIS
Texto:
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR PR/VP – U.O. 69.10, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116- L.O.M.S.P.
CONTRATAÇÕES

COMPRAS
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Descrição Quantidade Preço Unit. Total

23/01/2019 00:00 350 11.114.708/0001-90 COSTA ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA café torrado e moído em embalagem a vácuo 3000 R$ 7,20 R$ 21.600,00
28/01/2019 00:00 4410 45.817.467/0001-67 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA areia media lavada 600 R$ 70,47 R$ 42.282,00
TOTAL DAS COMPRAS R$ 63.882,00

CONTRATAÇÕES
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Descrição Quantidade Preço Unit. Total
22/01/2019 00:00 99 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Contratação de prestação de serviços de impressão incluindo instalações e insumos Pregão 09/SP/VP/18 1 R$ 3.270,00 R$ 3.270,00
22/01/2019 00:00 108 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Contratação de prestação de serviços de impressão incluindo instalações e insumos Pregão 09/SP/VP/18 1 R$ 26.150,00 R$ 26.150,00
22/01/2019 00:00 112 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Contratação de prestação de serviços de impressão insumos Pregão 09/SP/VP/18 1 R$ 24.600,00 R$ 24.600,00
22/01/2019 00:00 118 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Contratação de prestação de serviços de impressão incluindo instalações e insumos Pregão 09/SP/VP/18 1 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00
22/01/2019 00:00 125 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Contratação de prestação de serviços de impressão insumos Pregão 09/SP/VP/18 1 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00
23/01/2019 00:00 262 09.286.986/0001-82 INTELVOICE TECNOLOGIA LTDA serv. de instalação, assistência e suporte técnico de telefonia 1 R$ 30.671,63 R$ 30.671,63
23/01/2019 00:00 284 09.002.604/0001-41 VIA 80 TRANSPORTES EIRELI locação de um veiculo de representação 1 R$ 12.664,35 R$ 12.664,35
23/01/2019 00:00 288 09.002.604/0001-41 VIA 80 TRANSPORTES EIRELI locação de um veículo de representação 1 R$ 569,90 R$ 569,90
23/01/2019 00:00 320 29.103.232/0001-57 MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934 cordões 300 R$ 2,00 R$ 600,00
23/01/2019 00:00 320 29.103.232/0001-57 MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934 porta crachá 500 R$ 2,70 R$ 1.350,00
23/01/2019 00:00 320 29.103.232/0001-57 MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934 cartão de identificação crachá 500 R$ 3,35 R$ 1.675,00
23/01/2019 00:00 320 29.103.232/0001-57 MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934 cartão de identificação crachá 500 R$ 3,35 R$ 1.675,00
23/01/2019 00:00 320 29.103.232/0001-57 MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934 cartão de identificação crachá 300 R$ 4,00 R$ 1.200,00
23/01/2019 00:00 320 29.103.232/0001-57 MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934 porta cartão 300 R$ 1,00 R$ 300,00
23/01/2019 00:00 321 14.457.456/0001-90 SUPERDATTA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Locação de Microcomputadores 1 R$ 23.625,00 R$ 23.625,00
23/01/2019 00:00 331 19.955.840/0001-36 AJP TERRAPLANAGEM LTDA Locação de retroescavadeira - TC nº 08/2014 - 01.01.19 a 21.12.19 1 R$ 144.381,40 R$ 144.381,40
23/01/2019 00:00 342 14.457.456/0001-90 SUPERDATTA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Locação de microcomputadores acréscimo de 15 computadores (Janeiro 2019) 1 R$ 3.375,00 R$ 3.375,00
23/01/2019 00:00 374 14.457.456/0001-90 SUPERDATTA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Locação de microcomputadores prorrogação a partir de 01.02.19 1 R$ 70.875,00 R$ 70.875,00
23/01/2019 00:00 398 09.432.216/0001-09 NOVA START FONE TELECOMUNICACOES EIRELI locação de PABX conselho tutelar 1 R$ 374,00 R$ 374,00
23/01/2019 00:00 542 00.935.969/0001-54 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI Serviços de conservação de áreas verdes 1 R$ 1.332.069,11 R$ 1.332.069,11
23/01/2019 00:00 606 02.812.740/0001-58 G4S INTERATIVA SERVICE LTDA Serviços de manejo de árvores 1 R$ 484.506,06 R$ 484.506,06
23/01/2019 00:00 624 06.029.164/0001-28 GUILHERME REIS TAVARES BARBIERI aqui8sição kit lanche 90 R$ 8,70 R$ 783,00
23/01/2019 00:00 632 09.114.027/0001-80 TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA. locação de bebedouros 1 R$ 3.801,90 R$ 3.801,90
23/01/2019 00:00 643 09.114.027/0001-80 TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA. locação de bebedouro 1 R$ 131,10 R$ 131,10
23/01/2019 00:00 663 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Contratação de prestação de serviços de impressão insumos Pregão 09/SP/VP/18 1 R$ 23.222,75 R$ 23.222,75
23/01/2019 00:00 681 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Contratação de prestação de serviços de impressão incluindo instalação Pregão 09/SP/VP/18 insumos 1 R$ 18.008,00 R$ 18.008,00
23/01/2019 00:00 721 00.519.345/0001-56 TRANSQUERQUI LTDA - EPP serviços de supervisão de portaria 1 R$ 22.933,33 R$ 22.933,33
23/01/2019 00:00 731 14.457.456/0001-90 SUPERDATTA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Locação de Microcomputadores a partir de Fev/19 (15 computadores) 1 R$ 10.125,00 R$ 10.125,00
23/01/2019 00:00 781 00.519.345/0001-56 TRANSQUERQUI LTDA - EPP serviços de portarias e recepção interna 1 R$ 220.393,67 R$ 220.393,67
23/01/2019 00:00 930 00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. locação de impressoras 1 R$ 4.650,00 R$ 4.650,00
23/01/2019 00:00 950 14.914.101/0001-82 GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME limpeza de ambientes 1 R$ 236.564,18 R$ 236.564,18
23/01/2019 00:00 986 14.914.101/0001-82 GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME copeiragem 1 R$ 648,57 R$ 648,57
23/01/2019 00:00 997 14.914.101/0001-82 GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME limpeza de ambientes 1 R$ 8.965,61 R$ 8.965,61
23/01/2019 00:00 1029 00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Locação de 01 impressora SP/VP/CT 1 R$ 185,00 R$ 185,00
24/01/2019 00:00 1716 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS serv postagem 1 R$ 11.666,67 R$ 11.666,67
24/01/2019 00:00 1784 49.074.412/0001-65 NEC LATIN AMERICA S.A. locação pabx 1 R$ 24.736,25 R$ 24.736,25
24/01/2019 00:00 1887 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA telefonia móvel 1 R$ 4.230,60 R$ 4.230,60
28/01/2019 00:00 3263 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP serv. de água e esgoto 1 R$ 119.000,00 R$ 119.000,00
28/01/2019 00:00 3325 61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA serv fornecimento energia elétrica 1 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
28/01/2019 00:00 3595 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA serv. telefonia fixa 1 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00
28/01/2019 00:00 3618 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA serv telefonia fixa 1 R$ 4.829,31 R$ 4.829,31
28/01/2019 00:00 3719 40.432.544/0829-50 CLARO S.A. serv DDD/DDI 1 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
28/01/2019 00:00 3742 40.432.544/0829-50 CLARO S.A. serv. DDD/DDI 1 R$ 315,00 R$ 315,00
28/01/2019 00:00 4074 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Prestação de Serviços de impressão - Loc Equipamentos Pregão 09/SP/VP/18 1 R$ 10.106,25 R$ 10.106,25
30/01/2019 00:00 7843 09.432.216/0001-09 NOVA START FONE TELECOMUNICACOES EIRELI locação PABX 1 R$ 15,63 R$ 15,63
31/01/2019 00:00 9164 07.341.955/0001-51 NORBRASIL SANEAMENTO LTDA Limpeza mecanizada 01.01 a 27.12.19 1 R$ 1.160.780,38 R$ 1.160.780,38
31/01/2019 00:00 9190 07.341.955/0001-51 NORBRASIL SANEAMENTO LTDA Serviços de Limpeza Mecanizada - TC 43/2015 - reajuste 01.04.19 a 27.12.19 1 R$ 35.549,00 R$ 35.549,00
31/01/2019 00:00 9339 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA telefonia comutada 1 R$ 4.678,12 R$ 4.678,12
31/01/2019 00:00 9717 07.341.955/0001-51 NORBRASIL SANEAMENTO LTDA Serviços de Limpeza Mecanizada - TC 43/2015 - 01.01.19 A 27.12.19 1 R$ 1.168.734,78 R$ 1.168.734,78

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 5.357.305,55
CANCELAMENTOS
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc

22/01/2019 00:00 99 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. R$ 3.270,00
23/01/2019 00:00 108 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. R$ 26.150,00
23/01/2019 00:00 112 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. R$ 24.600,00
31/01/2019 00:00 9164 07.341.955/0001-51 NORBRASIL SANEAMENTO LTDA R$ 1.160.780,38


TOTAL DE CANCELAMENTOS R$ 1.214.800,38
TOTAL GERAL DAS COMPRAS/SERVIÇOS R$ 4.206.387,17