2019/02/10/131

Data:
10/02/2019
Secretaria:
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO M
Orgão:
COMPRAS
Tipo de Conteúdo:
LICITAÇÕES
Texto:
DESPACHO –

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2018/0008315-5 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015 e no uso da competência delegada pela Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 013/2017 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA , CNPJ: 005.994.954/0001-80, para fornecimento dos itens: 01 e 02 - 12 peças de tesoura bipolar avançada, valor unitário de R$ 1.820,00 e valor total de R$ 21.840,00, itens 03 e 04 - 06 peças de grampeador cirúrgico linear, valor unitário de R$ 1.800,00 e valor total de R$ 10.800,00, itens 05 e 06 - 18 peças de grampeador laparoscópico linear, valor unitário de R$ 1.250,00 e valor total de R$ 22.500,00, itens 07 e 08 - 90 peças de carga/refil para grampeador laparoscópico cirúrgico – tecido normal, valor unitário de R$ 1.170,00 e valor total de R$ 105.300,00, itens 09 e 10 - 36 peças de carga/refil para grampeador laparosópico cirúrgico – tecido fino, valor unitário de R$ 1.148,00 e valor total de R$ 41.328,00, itens 11 e 12 - 42 peças de trocarte para laparoscopia, valor unitário de R$ 441,00 e valor total de R$ 18.522,00, itens 13 e 14 - 24 peças de tesoura coaguladora ultrassônica, valor unitário de R$ 1.600,00 e valor total de R$ 38.400,00, itens 15 e 16 - 06 peças de grampeador laparoscópico linear, valor unitário de R$ 1.250,00 e valor total de R$ 7.500,00, itens 17 e 18 - 12 peças de carga/refil para grampeador laparoscópico cirúrgico, valor unitário de R$ 1.200,00 e valor total de R$ 14.400,00 e itens 19 e 20 - 06 peças de grampeador circular intraluminal, valor unitário de R$ 1.000,00 e valor total de R$ 6.000,00 e valor total da aquisição R$ 286.590,00. Prazo de Execução: entrega de forma consignada. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 278/2019.
II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Fabiana Tornincasa Franca, RF: 12.667-5.
IV – Publique-se.