2019/02/14/505

Data:
14/02/2019
Secretaria:
Subprefeitura Vila Maria - Vil
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
EDITAIS
Texto:
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SUB-MG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

N.E. OBJETO/FORNECEDOR QTDE/UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL


SEDE SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL(3190.1100) - 47.10 - SUB.MG

2139 Despesas com Honorários da Conselheira Tutelar - Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 9.510,03
Andrea Vieira Scarpa Ventura
2332 Despesas com Honorários da Conselheira Tutelar – Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 9.510,03
Penha Aparecida Pereira Silva Moreira
2354 Despesas com Honorários do Conselheiro Tutelar – Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 9.510,03
Gilmar Vieira Reis
2434 Despesas com Honorários do Conselheiro Tutelar – Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 8.559,03
Ricardo Dicenzi Barbosa
2447 Despesas com Honorários do Conselheiro Tutelar – Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 9.510,03
Hugo da Silva Lima
2463 Despesas com Honorários da Conselheira Tutelar Suplente - Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 8.559,03
Dalila Aparecida Moreira

Total de Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil(3190.1100) 55.158,18


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (3390.3300) - 47.10 - SUB.MG

746 Contratação de Empresa de Serviços de Transporte Individual Via Aplicativo para uso da SUB.MG serviços - 7.380,00
99 Tecnologia Ltda.
754 Reaj. - Contratação de Empresa de Serviços de Transporte Individual Via Aplicativo para uso da SUB.MG serviços - 180,00
99 Tecnologia Ltda.

Total de Passagens e Despesas com Locomoção (3390.3300) 7.560,00


SERVIÇOS (Pessoa Jurídica – 3390.3900) - 47.10 - SUB.MG

127 Adit. - Serviços de Postagem, Envio de Correspondência e Aquisição de Selos serviços - 17.650,00
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
203 Adit. - Conservação de Áreas Ajardinadas – 1 Equipe serviços - 7.558,33
DEMAX Serviços e Comercio Ltda.
212 Reaj. - Conservação de Áreas Ajardinadas – 1 Equipe serviços - 2.655,54
DEMAX Serviços e Comercio Ltda.
233 Adit. - Vigilância/Segurança Patrimonial Desarmada Destinada a Postos de Trabalho da SUB.MG serviços - 445.247,05
JUMPER Segurança e Vigilância Patrimonial EIRELE -EPP
241 Reaj. - Vigilância/Segurança Patrimonial Desarmada Destinada a Postos de Trabalho da SUB.MG serviços - 16.142,72
JUMPER Segurança e Vigilância Patrimonial EIRELE -EPP
286 Adit. - Serviços de Gerenciamento de Cartão Combustível para Abastecimento de Veículos desta SUB.MG serviços - 28.630,27
TRIVALE Administração Ltda.
963 Adit. - Limpeza Manual de Córregos serviços - 121.283,83
MOLISE Serviços e Construções Ltda.
964 Serviços de Transporte através de Veículos com Condutor e Combustível para diversos Setores desta SUB.MG serviços - 8.533,33
G.N. Gerenciamento Nacional de Transportes e Serviços Gerais Ltda.
973 Reaj. - Serviços de Transporte através de Veículos com Condutor e Combustível para diversos Setores desta SUB.MG serviços - 263,05
G.N. Gerenciamento Nacional de Transportes e Serviços Gerais Ltda.
984 Adit. - Serviços de Transporte através de Veículos com Condutor e Combustível para Diversos Setores desta SUB.MG serviços - 8.000,00
G.N. Gerenciamento Nacional de Transportes e Serviços Gerais Ltda.
985 Reaj. - Limpeza Manual de Córregos serviços - 19.970,34
MOLISE Serviços e Construções Ltda.
1008 Reaj. - Serviços de Transporte através de Veículos com Condutor e Combustível para diversos Setores desta SUB.MG serviços - 246,61
G.N. Gerenciamento Nacional de Transportes e Serviços Gerais Ltda.
1434 Despesas com Fornecimento de Energia Elétrica - 2019 serviços - 120.000,00
ELETROPAULO Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
1516 Despesas com Fornecimento de Água e Esgoto - 2019 serviços - 120.000,00
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
1588 Despesas com Fornecimento de Telefonia Fixa - 2019 serviços - 120.000,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A
1672 Despesas com Fornecimento de Telefonia Código 21 (Interurbano) - 2019 serviços - 500,00
CLARO S/A
2196 Adit. - Manejo Técnico de Árvores através de 3 Equipes serviços - 388.314,19
FBF Construções e Serviços EIRELI
2170 Adit. - Conservação e Manutenção de Áreas Verdes, Urbanizadas e Ajardinadas serviços - 175.318,04
HIPLAN Construções e Serviços de Manutenção Urbana Ltda.
3656 Conservação e Limpeza de Ambientes na Sede e Unidades Externas da SUB.MG serviços - 295.398,39
CLEAN4 Serviços Gerais E Administrativos Ltda.-ME
9330 Conservação de Pavimentos Viários “Tapa Buraco” serviços - 103.622,75
CORPOTEC Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
9336 Reaj. - Conservação de Pavimentos Viários “Tapa Buraco” serviços - 17.132,85
CORPOTEC Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
9380 Adit. - Conservação de Pavimentos Viários “Tapa Buraco” serviços - 103.622,75
CORPOTEC Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
9403 Conservação de Pavimentos Viários “Tapa Buraco” serviços - 17.132,85
CORPOTEC Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
9812 Reaj. – Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos serviços - 89.102,27
DEMAX Serviços e Comercio Ltda.
9829 Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos serviços - 258.000,00
DEMAX Serviços e Comercio Ltda.

Total de Serviços (Pessoa Jurídica – 3390.3900) 2.484.325,16


SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (3390.4000) - 47.10 - SUB.MG

665 Adit. – Locação de 02 Equipamentos Reprográficos serviços - 4.264,62
RAR Comercio e Serviços de Produtos Tecnológicos Ltda.-ME

Total de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (3390.4000) 4.264,62


AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (3390.4600) - 47.10 - SUB.MG

4306 Auxílio Refeição – Conselheira Tutelar Suplente – Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 1.105,66
Dalila Aparecida Moreira
4342 Auxílio Refeição – Conselheiro Tutelar - Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 1.105,66
Ricardo Dicenzi Barbosa
4367 Auxílio Refeição – Conselheira Tutelar - Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 712,12
Andrea Vieira Scarpa Ventura
4390 Auxílio Refeição – Conselheiro Tutelar - Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 730,86
Gilmar Vieira Reis
4465 Auxílio Refeição – Conselheira Tutelar - Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 1.105,66
Penha Aparecida Pereira Silva Moreira
4495 Auxílio Refeição – Conselheiro Tutelar - Jan/Fev/Mar/2019 trimestral - 768,34
Hugo da Silva Lima
5839 Auxílio Refeição - RGPS mensal - 7.514,74
Servidores da SUB.MG
5849 Auxílio Refeição - RPPS mensal - 41.477,02
Servidores da SUB.MG
6087 Auxílio Alimentação - RGPS mensal - 7.386,20
Servidores da SUB.MG
6106 Auxílio Alimentação - RPPS mensal - 37.300,31
Servidores da SUB.MG

Total de Auxílio Alimentação (3390.4600) 99.206,57


AUXÍLIO TRANSPORTE (3390.4900) - 47.10 - SUB.MG

5771 Auxílio Transporte - RGPS mensal - 1.416,97
Servidores da SUB.MG
5787 Auxílio Transporte - RPPS mensal - 14.871,23
Servidores da SUB.MG

Total de Auxílio Transporte (3390.4900) 16.288,20


Total Geral - 47.10 Sede da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 2.666.802,73