2019/02/15/187

Data:
15/02/2019
Secretaria:
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO M
Orgão:
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
Tipo de Conteúdo:
LICITAÇÕES
Texto:
DESPACHO –

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2017/0003589-2 I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a solicitação da Sra. Diretora de Divisão Técnica da Gerência Técnica de Suprimentos, que acolho, e pela competência a mim atribuída por força do artigo 4º da Lei nº 13.766/2004, c/c Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº. 666/2018, no valor de R$ 27.460,00 (vinte e sete mil quatrocentos e sessenta reais) emitida em favor da empresa COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA, CNPJ: 43.420.629/000-01, que onerou a dotação orçamentária nº 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, e a emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), emitida em favor da empresa COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA, CNPJ: 43.420.629/000-01, onerando a dotação orçamentária nº 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, decorrente do Termo 61/2018 de Contrato.
II – Publique-se.