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Resultados da Busca

1.
Data:
17/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Aricanduva/Formo - Supervisão de Finanças - DESPACHO
Texto:
SUPERVISÃO DE FINANÇAS SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO 6030.2018/0001008-7 À vista dos elementos constantes no Laudo SEI nº. (013313838), e dada a competência ditada pela Lei 13.399/2002, no inciso XIV, do art. 9, que ACOLHO, como razões de decidir, e AUTORIZO a Alteração para readequação de valores ao preço justo e regularização de códigos junto ao SBPM do b
2.
Data:
16/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Santo Amaro - Supervisão de Finanças - DESPACHO
Texto:
ESCALA DE PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTO AMARO De Segunda-feira à sexta-feira, das 18h00 as 08h00 da manhã Sábados, domingos e feriados ininterruptamente MÊS: JANEIRO/2019 07/01/2019 à 14/01/2019 Titular: MARIA ZILDA DA SILVA CHAVES Cel: 97283-6557 Suporte: EDUARDO ZANETTI CARRICO Cel: 97283-6615 14/01/2019 à 21/01/2019 Titular: ANDREA DA SILVA REIMBERG Cel: 97283-6557 Suporte: JOSUÉ PEREIRA
3.
Data:
16/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Itaim Paulista - Supervisão de Finanças - DESPACHO
Texto:
PROCESSO SEI Nº 6040.2018/00000326-3 INTERESSADO: Subprefeitura Itaim Paulista ASSUNTO: Infração contratual – Dispensa / Aplicação de Multa. DESPACHO À vista dos elementos constantes do presente, notadamente a manifestação da Supervisão de Administração e Suprimentos sob o link 013581588, da Assessoria Jurídica sob o link 013618042 e Gabinete do Subpr
4.
Data:
12/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Itaim Paulista - Supervisão de Finanças - DESPACHO
Texto:
(( TITULO)) Do Processo SEI 6040.2018/0000866-4 ((NG) INTERESSADO: SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA ((CLl)) CONTRATADA: SEVERO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECR. LTDA E STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI – EPP. ASSUNTO: Tornar Sem Efeito o Despacho que tratou do Aditamento de 23,0666% na contratação do Pregão Eletrônico n° 005/SUB-IT/2018, para a aquisiç
5.
Data:
10/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Vila Prudente - - Supervisão de Finanças - EDITAIS
Texto:
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR PR/VP – U.O. 69.10, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116- L.O.M.S.P. CONTRATAÇÕES COMPRAS TOTAL DAS COMPRAS R$ 0,00 CONTRATAÇÕES TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 0,00 CANCELAMENTOS Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc 21/12/2018 119412 45.817.467/0001-6
6.
Data:
10/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Lapa - Supervisão de Finanças - DESPACHO
Texto:
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SP-LA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O ART. 116 – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NE TIPO FORNECEDOR/OBJETO PREÇO TOTAL SERVIÇOS 133412/2018 ORDINÁRIO SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. TRANSPORTE RPPS 7.198,48 133485/2018 ORDINÁRIO SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. TRANSPORTE
7.
Data:
10/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Penha - Supervisão de Finanças - EDITAIS
Texto:
(TITULO)) DESPACHO AUXILIO TRANSPORTE-2019- PROC: 6048.2019.0000003-0 OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE À vista dos elementos contidos no presente e com fundamento na Lei nº 13.194/01 regulamentada através do Decreto nº 41.446/01 e, ainda pela competência que me foi atribuída pela Lei nº 13.399 de 01/08/2002, AUTORIZO a emissão da Reserva, Empenho e Liquidação, por estimativa no valor de R
8.
Data:
09/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Santo Amaro - Supervisão de Finanças - LICITAÇÕES
Texto:
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6053.2018/0000843-6 CONTRATADO (A): FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 53.591.103/0001-30 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO ° 06/SMPR/COGEL/2017 TERMO DE CONTRATO Nº 025/SUB-SA/CAF-SF/2018- OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, EM ÁREAS JURISDICIONADAS A SUBPREFEITURA SANTO AMARO -
9.
Data:
09/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Itaquera - Supervisão de Finanças - EDITAIS
Texto:
Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela Subprefeitura Itaquera, relativo ao mês de dezembro de 2018, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116 L.O.M.S.P. Cancelamentos no Período NE FORNECEDOR VALOR CANC 13767 Trivale Administração Ltda. 1.960,12 Total das Compras Canceladas 1.960,12 Serviços Contratados N.E. FORNE
10.
Data:
09/01/2019
Assunto:
Subprefeitura Pinheiros - Supervisão de Finanças - EDITAIS
Texto:
SUBPREFEITURA PINHEIROS DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 – EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P. – SUB/PI. N.E. N OBJETO/FORNECEDOR TIPO NE P.TOTAL 3390.3900- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 132190-RP 34/SMS/17-Manut requalif.-PÇA Guilherme Kawal estimativo R$ 82.805,68 CONSTRUTORA RO