| Dotacão básica | |||||||||||
| Assistência AdministrativaVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 16/01/2015 | Papel toalha inter folhas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 130603 15.1.3.86.3 2380 Marceli Pereira Segundo ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/02/2015 | R$ 880,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 16/01/2015 | Papel toalha inter folhas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 130476 14.1.2509.86.0 1967 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 7.480,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 16/01/2015 | Serviço de transporte de mobiliários Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 131391 15.1.66.86.5 66 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/03/2015 | R$ 2.200,00 | ||||||||
| Contrato Copiadora | 02/02/2015 | Serviços de impressão e reprografia | Contrato cetralizado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50086527 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 64.931,54 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 03/02/2015 | Cartão de certificação digital e leitora Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 318025 15.1.6.86.2 216779 Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 300,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 05/02/2015 | Papel higiênico Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 354994 15.1.82.86.0 254 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 110,88 13/05/2015 | R$ 6.160,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 13/02/2015 | Gêneros alimentícios Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 480086 15.1.220.86.4 443264 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 25/03/2015 | R$ 3.630,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 13/02/2015 | Teclados Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 479665 15.1.217.86.3 3752 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 26/03/2015 | R$ 980,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 25/02/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 591732 15.1.221.86.0 Golden Distribuidora Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 972,64 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 25/02/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 592148 15.1.221.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 834,75 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 25/02/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 592011 15.1.221.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 25/02/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 592178 15.1.221.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 977,50 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 25/02/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 592070 15.1.221.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 11.978,60 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 03/03/2015 | Camisetas e bonés para uso da CIPA Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 695368 15.1.192.86.0 2485 2J Uniformes Profissionais Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/04/2015 | R$ 720,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 05/03/2015 | Materiais de escritório diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 765196 15.1.341.86.6 447408 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 1.561,30 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 05/03/2015 | Materiais de escritório diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 765366 15.1.341.86.6 313998 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 4.217,10 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 05/03/2015 | Materiais de escritório diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 765226 15.1.341.86.6 447408 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 702,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 05/03/2015 | Materiais de escritório diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 765382 15.1.341.86.6 23023 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/04/2015 | R$ 508,10 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 05/03/2015 | Materiais de escritório diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 765269 15.1.341.86.6 447408 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 09/04/2015 | R$ 734,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 05/03/2015 | Serviço de análise microbiológica de água dos reservatórios Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 762332 15.1.282.86.0 71176 Bioagri Ambiental Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 26/06/2015 | R$ 4.170,13 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 25/03/2015 | Diversos materiais de higiene e limpeza Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1076033 15.1.388.86.2 289 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/04/2015 | R$ 1.919,72 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 27/04/2015 | Fita de isolamento Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1691340 15.1.951.86.9 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 683,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 27/04/2015 | Água sanitária Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1691331 15.1.951.86.9 340 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 25/05/2015 | R$ 214,80 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 29/04/2015 | Papel toalha Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1757510 15.1.948.86.8 2040 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 33,66 11/06/2015 | R$ 11.220,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 13/05/2015 | Papel Higiênico Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1987290 15.1.82.86.0 268 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/06/2015 | R$ 7.040,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 02/06/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30020610 15.1.1962.86.4 Processo nr. 2015.1.1962.86.4 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/06/2015 Nilva - Ag.: 6938-8 C/C.: 5.294-9 02/06/2015 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 03/06/2015 | Papel almaço Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2283415 15.1.1513.86.5 2196 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/07/2015 | R$ 4.130,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 03/06/2015 | Fichário Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2283415 15.1.1513.86.5 2196 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/07/2015 | R$ 75,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 11/06/2015 | Assinatura anual boletim iformativo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2428910 15.1.1792.86.1 7064 Editora NDJ Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/07/2015 | R$ 7.950,00 | ||||||||
| Correio - Reembolso de despesas de correio referente ao meses de julho 2014 a abril 2015. | 12/06/2015 | Reembolso de despesas de correio referente ao meses de julho 2014 a abril 2015. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50297200 13.1.408.86.1 Reitoria 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 6.929,53 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 16/06/2015 | Cartucho de toner Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2509677 15.1.1039.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 5.590,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 16/06/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30022744 15.1.2122.86.0 Processo nr. 2015.1.2122.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/06/2015 Nilva - Ag.: 6938-8 C/C.: 5.294-9 16/06/2015 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 16/06/2015 | Bateria recarregável Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2515642 15.1.1521.86.8 2235 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 7,52 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 18/06/2015 | Televisão 42" Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2546742 15.1.1515.86.8 194 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/07/2015 | R$ 1.902,40 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 18/06/2015 | Antena digital e suporte tv Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2546874 15.1.1515.86.8 191 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/07/2015 | R$ 124,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições - Empenho Ordinário 1691340 | 19/06/2015 | Fita de isolamento Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2639104 15.1.951.86.9 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -.683,00 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 02/07/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30025425 15.1.2189.86.7 Processo nr. 2015.1.2189.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/07/2015 Nilva - Ag.: 6938-8 C/C.: 5.294-9 02/07/2015 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 08/07/2015 | Café e açúcar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2920083 15.1.2175.86.6 478816 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 11/08/2015 | R$ 4.052,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 17/07/2015 | Papel toalha Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3058946 15.1.2224.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 11.220,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 30/07/2015 | Açúcar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3244855 15.1.2251.86.4 485239 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/09/2015 | R$ 162,48 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 30/07/2015 | Copos descartáveis Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3244804 15.1.2251.86.4 485239 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/09/2015 | R$ 1.770,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 31/07/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3256896 15.1.2207.86.5 Golden Distribuidora Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 174,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 31/07/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3256802 15.1.2207.86.5 Inforshop Suprimentos Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 31/07/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3256993 15.1.2207.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.159,20 | ||||||||
| Assistência Administrativa | Diversos | 03/08/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30029790 15.1.2293.86.9 Processo nr. 2015.1.2293.86.9 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/08/2015 Nilva - Ag.: 6938-8 C/C.: 5.294-9 03/08/2015 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 14/08/2015 | Aquisição de materiais de escritório. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3488509 15.1.2306.86.3 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 768,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 14/08/2015 | Aquisição de materiais de escritório. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3488797 15.1.2252.86.0 M. Formigoni Comercial Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 715,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 14/08/2015 | Aquisição de materiais de escritório. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3488460 15.1.2306.86.3 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.440,80 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 14/08/2015 | Aquisição de materiais de escritório. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3488746 15.1.2252.86.0 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 4.973,17 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 14/08/2015 | Aquisição de materiais de escritório. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3488800 15.1.2252.86.0 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 378,00 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 14/08/2015 | Aquisição de materiais de escritório. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3488789 15.1.2252.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 855,50 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 14/08/2015 | Aquisição de materiais de escritório. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3488436 15.1.2306.86.3 Datasupri Distribuidora Eireli Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 619,50 | ||||||||
| Almoxarifado Aquisições | 19/08/2015 | Cartuchos de toner Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3543267 15.1.2337.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 6.864,00 | ||||||||