| Dotacão básica | |||||||||||
| ComissõesVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Pós-Graduação | 16/01/2015 | Cartuchos de impressão Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 130760 15.1.7.86.9 2055 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 1,18 04/03/2015 | R$ 590,00 | ||||||||
| Pós-Graduação | 16/01/2015 | Toner copiadora Canon Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 130778 15.1.7.86.9 2054 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 1,09 04/03/2015 | R$ 547,00 | ||||||||
| Graduação - Diárias WEB 04/15- Empenho Especial Reforço n. 801575 - R$ 637,50 | 19/01/2015 | Diárias WEB 04 - Jaime Crozatti Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159466 15.1.20.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 637,50 | ||||||||
| Relações Internacionais | 19/01/2015 | Auxílio financeiro a estudante | Bolsa Edital CRInt 001/2014 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159342 14.1.2335.86.2 Bruno Massayuki Nakano 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | ||||||||
| Relações Internacionais | 19/01/2015 | Auxílio financeiro a estudante | Bolsa Edital CRInt 001/2014 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 159385 14.1.2335.86.2 Flavia Rodrigues de Souza 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188334 15.1.70.86.2 2053 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/03/2015 | R$ 32,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188296 15.1.70.86.2 1164 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 216,86 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188245 15.1.70.86.2 2050 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/03/2015 | R$ 622,90 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188423 15.1.70.86.2 1159 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 132,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188261 15.1.70.86.2 1163 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/03/2015 | R$ 86,67 | ||||||||
| Cultura e Extensão - Remanjamento 201550057420 | 20/01/2015 | Materiais de escritório Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 188326 15.1.70.86.2 2052 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/03/2015 | R$ 71,60 | ||||||||
| Pesquisa | 03/02/2015 | Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de sites de grupos de pesquisa e professores Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 318157 15.1.2.86.7 12 Elizabeth Regina Misciasci 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 22/04/2015 | R$ 7.950,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 05/02/2015 | Estação metereológica Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 352584 15.1.117.86.9 2918 4 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/04/2015 | R$ 2.060,44 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 13/02/2015 | Contratação de serviço de diagramação de texto para livro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 479851 15.1.185.86.4 Odair Forastiero 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.827,00 | ||||||||
| Graduação | 25/02/2015 | Passagem aérea Prof. Jaime Crozatti | Evento em Natal Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50122663 13.1.2103.86.3 Marfly Viagens e Turismo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 822,00 | ||||||||
| Relações Internacionais | 25/02/2015 | Passagens aéreas Bolsa Internacionalização CRINT EACH Edital 01/2014 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50122841 13.1.2103.86.3 Marfly Viagens e Turismo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.818,87 | ||||||||
| Relações Internacionais | 25/02/2015 | Passagens aéreas Bolsa Internacionalização CRINT EACH Edital 01/2014 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50122825 13.1.2103.86.3 Marfly Viagens e Turismo 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 10.348,26 | ||||||||
| Pesquisa | 03/03/2015 | GPS, Trena Digital e Balança Digital Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 695511 15.1.119.86.1 1176 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 1.115,60 | ||||||||
| Pesquisa | 03/03/2015 | Trena antropométrica Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 695490 15.1.119.86.1 1174 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 96,00 | ||||||||
| Pesquisa | 03/03/2015 | Paquímetro cirúrgico Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 695503 15.1.119.86.1 1173 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 203,00 | ||||||||
| Pesquisa | 03/03/2015 | Bússola e termômetro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 695481 15.1.119.86.1 1175 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 277,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 09/03/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 801023 15.1.23.86.4 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 10/03/2015 cheque | R$ 3.000,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 25/03/2015 | material didático Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1077650 15.1.191.86.4 155 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/05/2015 | R$ 680,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 25/03/2015 | material didático Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1077625 15.1.191.86.4 1191 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 06/05/2015 | R$ 2.080,20 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 13/04/2015 | Materiais para maquiagem Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1393896 15.1.420.86.3 296 Mashop Presentes Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/05/2015 | R$ 604,70 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 13/04/2015 | Materiais para maquiagem Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1393900 15.1.420.86.3 296 Mashop Presentes Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 21/05/2015 | R$ 11,70 | ||||||||
| Cultura e Extensão - Encontro Promoção da Atividade Física e Alimentação Saudável SUS | 13/04/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1397778 15.1.23.86.4 Mathias Roberto Loch 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 15/04/2015 | R$ 340,00 | ||||||||
| Pós-Graduação | 16/04/2015 | Taxa de anuidade Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1502148 15.1.929.86.3 Institute For Research On Innovation and Services For Development 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/04/2015 | R$ 4.875,00 | ||||||||
| Pós-Graduação - Reforço Empenho Estimativa 1502148 | 22/04/2015 | Taxa de anuidade Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1628419 15.1.929.86.3 Institute For Research On Innovation and Services For Development 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/04/2015 | R$ 132,50 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 28/04/2015 | Acessório esporte coletivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1740715 15.1.69.86.4 3273 Rodrigo Tolosa Rico - EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 1.500,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 28/04/2015 | Acessório esporte coletivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1740766 15.1.69.86.4 3275 Rodrigo Tolosa Rico - EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 1.190,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 28/04/2015 | Equipamentos esportivos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1741088 15.1.69.86.4 3274 Rodrigo Tolosa Rico - EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 5.750,00 | ||||||||
| Graduação | 28/04/2015 | Acessório esporte coletivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1740715 15.1.69.86.4 3273 Rodrigo Tolosa Rico - EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 60,00 | ||||||||
| Graduação | 28/04/2015 | Acessório esporte coletivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1740740 15.1.69.86.4 3291 Rodrigo Tolosa Rico - EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 130,00 | ||||||||
| Graduação | 28/04/2015 | Equipamentos esportivos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1741088 15.1.69.86.4 3274 Rodrigo Tolosa Rico - EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 1.670,00 | ||||||||
| Pós-Graduação | 28/04/2015 | Acessório esporte coletivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1740715 15.1.69.86.4 3273 Rodrigo Tolosa Rico - EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 500,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 25/05/2015 | Trilho para spot Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2140819 15.1.1045.86.1 2647 Nel Lux Refletores do Brasil Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/07/2015 | R$ 554,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 25/05/2015 | Garras Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2140843 15.1.1045.86.1 2647 Nel Lux Refletores do Brasil Ltda. ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/07/2015 | R$ 180,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 29/05/2015 | Papel colorset Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2221126 15.1.1077.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 34,26 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 10/06/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2409702 15.1.23.86.4 Guillermo de La Paz Arias Beaton 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 cheque | R$ 5.000,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 10/06/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2409451 15.1.23.86.4 Guillermo de La Paz Arias Beaton 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 cheque | R$ 5.000,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão - Empenho Estimativa 2409451 | 10/06/2015 | Auxílio a professor visitante Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2409613 15.1.23.86.4 Guillermo de La Paz Arias Beaton 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -5.000,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Diversas ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641427 15.1.1035.86.6 1270 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/09/2015 | R$ 309,25 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Grampeador para tapeçaria Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640250 15.1.1035.86.6 2513 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 95,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Rodízios Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641826 15.1.1035.86.6 2514 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 71,20 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Furadeira Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640188 15.1.1035.86.6 1266 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/09/2015 | R$ 98,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Solda e pregos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641524 15.1.1035.86.6 1267 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/09/2015 | R$ 52,20 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Ponteiro Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641397 15.1.1035.86.6 2515 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 6,90 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Ancinho Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640285 15.1.1035.86.6 23186 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 15,00 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | PA e Soldador Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640315 15.1.1035.86.6 1269 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/09/2015 | R$ 67,50 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Pregos | Grampos | Arame inoxidável Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641494 15.1.1035.86.6 2517 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 110,70 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 22/06/2015 | Diversas ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641338 15.1.1035.86.6 23192 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 162,70 | ||||||||
| Pesquisa | 22/06/2015 | Tesoura de corte para poda Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640790 15.1.1035.86.6 2512 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 57,60 | ||||||||
| Cultura e Extensão - Empenho Ordinário 2221126 | 23/06/2015 | Cancelado !Papel colorset Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2668368 15.1.1077.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -34,26 | ||||||||
| Cultura e Extensão | 19/08/2015 | Balança elétrica Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3537879 15.1.2291.86.6 Real Tools Comercial Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 933,00 | ||||||||