| Dotacão básica | |||||||||||
| DiretoriaVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Enfermagem | 16/01/2015 | Biombos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 131243 15.1.14.86.5 774 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/02/2015 | R$ 4.335,00 | ||||||||
| Enfermagem | 16/01/2015 | Gaveteiros Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 131251 15.1.14.86.5 785 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 17,85 19/03/2015 | R$ 2.975,00 | ||||||||
| Enfermagem | 16/01/2015 | Lanterna clínica Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 130786 15.1.7.86.9 2056 Papelaria Major Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,39 04/03/2015 | R$ 194,00 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 28/01/2015 | Material Esportivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 260817 14.1.2318.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 28/01/2015 | Material Esportivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 260710 14.1.2318.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 25.212,90 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 28/01/2015 | Material Esportivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 260795 14.1.2318.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 147,90 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 28/01/2015 | Material Esportivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 260841 14.1.2318.86.0 Rodrigo Tolosa Rico EPP. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 2.480,00 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 28/01/2015 | Material Esportivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 260779 14.1.2318.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.356,00 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 28/01/2015 | Material Esportivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 260809 14.1.2318.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 28/01/2015 | Material Esportivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 260701 14.1.2318.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 883,20 | ||||||||
| Restituição ISS empresa Intacta | 19/02/2015 | Devolução de valor referente a INSS retido indevidamente | Obra: Incubadora Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 528038 12.1.2763.86.2 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 26.830,36 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH | 20/03/2015 | Bolsa Monitoria "Graduação" - 1o. semestre Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1033938 15.1.491.86.8 EACH 25 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 9.750,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH | 14/04/2015 | Fundo de Seguro de Acidentes Pessoais Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 50207901 15.1.491.86.8 EACH 18 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 180,00 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 28/04/2015 | Acessório esporte coletivo Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1740715 15.1.69.86.4 3273 Rodrigo Tolosa Rico - EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 4.200,00 | ||||||||
| Espaço de Vivência EACH | 30/04/2015 | Quiosque Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1775705 15.1.583.86.0 38 Ivan Charles Lessa - ME 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/06/2015 | R$ 7.650,00 | ||||||||
| Diretoria | Diversos | 08/05/2015 | Serviço recorte de publicações eletrônicas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1925960 15.1.995.86.6 136 Priscila Ferrio Basilio 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 30/06/2015 | R$ 1.200,00 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 21/05/2015 | Armário de aço Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2103719 15.1.1040.86.0 3070 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 23/07/2015 | R$ 7.998,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 22/05/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2115970 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 20,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 22/05/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2121091 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 270,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH | 25/05/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2134380 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 26/05/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2150105 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 540,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 28/05/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2188560 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 790,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 09/06/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2368887 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 11/06/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2430744 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 11/06/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2429754 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 15/06/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2496192 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 18/06/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2545240 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||
| Diretoria | Diversos | 18/06/2015 | Recarregador de pilha Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2546785 15.1.1515.86.8 183 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/07/2015 | R$ 206,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 22/06/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2653158 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||
| Ginásio Esportivo | 22/06/2015 | Kit compressor de ar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640706 15.1.1035.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 115,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 25/06/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2706278 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 01/07/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2794207 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 800,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 06/07/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2856520 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 4.640,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 08/07/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2919360 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | ||||||||
| Ciclo de Avaliação Institucional USP | 13/07/2015 | Serviço de tradução de texto de português para inglês do "Relatório de Avaliação Institucional da EACH 2015" Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2945337 15.1.2213.86.5 34111 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/08/2015 | R$ 7.850,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimavativa 1033938 | 16/07/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3018766 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 30/07/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3245282 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH - Reforço Empenho Estimativa 1033938 | 21/08/2015 | Bolsa Monitoria Graduação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3610835 15.1.491.86.8 EACH 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 400,00 | ||||||||