| Dotacão básica | |||||||||||
| EventosVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Eventos na EACH | 16/06/2015 | Chapa de aço escovado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2510748 15.1.2109.86.3 172 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/07/2015 | R$ 720,00 | ||||||||
| Eventos na EACH | 16/06/2015 | Confecção de faixas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2510730 15.1.2108.86.7 1536 Editora e Impressora Art Graphic Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/07/2015 | R$ 5.000,00 | ||||||||
| Eventos na EACH | 31/07/2015 | INSS tomador 20% - Serviço de produção de vídeo institucional Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3260990 15.1.2246.86.0 Instituto Nacional do Seguro Social | INSS 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 300,00 | ||||||||
| Eventos na EACH | 31/07/2015 | Serviço de produção de vídeo institucional Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3260982 15.1.2246.86.0 Willian Soares Alves 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | ||||||||
| Eventos na EACH | 04/08/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30030011 15.1.2299.86.7 Processo nr. 2015.1.2299.86.7 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 04/08/2015 Marisa - Ag.: 6938-8 C/C.: 130147-0 04/08/2015 | R$ 1.700,00 | ||||||||