| Dotacão básica | |||||||||||
| Passagens aéreasVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Passagens aéreas | Escola - Pregão 16-2014 | 30/01/2015 | Contrato de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 288762 14.1.930.86.0 CR Turismo Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 278.438,05 | ||||||||
| Passagens aéreas | Escola | 24/04/2015 | Anulação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1651879 14.1.930.86.0 CR Turismo Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -1.597,34 | ||||||||
| Passagens aéreas | Escola | 20/05/2015 | Anulação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2093608 14.1.930.86.0 CR Turismo Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -36.869,10 | ||||||||
| Passagens aéreas | Escola | 17/06/2015 | Anulação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2524862 14.1.930.86.0 CR Turismo Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -52.829,88 | ||||||||
| Passagens aéreas | Escola | 24/06/2015 | Anulação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2688660 14.1.930.86.0 CR Turismo Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -3.447,11 | ||||||||
| Passagens aéreas | Escola | 07/07/2015 | Anulação Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2904525 14.1.930.86.0 CR Turismo Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -3.397,31 | ||||||||