| Manutenção predial | |||||||||||
| Manutenção PredialVoltarVocê pode clicar nos itens para abrí-los! | Data | Valor | |||||||||
| Contrato Elevador | 20/01/2015 | Contratação de serviços de manutenção em elevadores Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 186358 14.1.996.86.1 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | ||||||||
| Contrato Ar Condicionado | 27/01/2015 | Contratação de serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 247039 14.1.2510.86.9 Amazonian Air Ar Condicionado Ltda. ME. 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 860,96 | ||||||||
| Contrato Ar Condicionado | 27/01/2015 | Contratação de serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 247004 14.1.2510.86.9 Amazonian Air Ar Condicionado Ltda. ME. 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 30.507,73 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 27/01/2015 | Lonas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 247683 15.1.89.86.5 2400 Marceli Pereira Segundo ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/02/2015 | R$ 939,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 27/01/2015 | Fitilhos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 247667 15.1.89.86.5 2400 Marceli Pereira Segundo ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 12/02/2015 | R$ 10,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 27/01/2015 | Limpeza de fossa Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 247497 15.1.90.86.3 15267 Fortaleza Desentupidora e Dedetizadora Ltda. EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 18/02/2015 | R$ 3.500,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção - Pregão 14/2014 | 29/01/2015 | Contratação de serviços diversos de engenharia Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 273099 14.1.2007.86.5 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 59.500,00 | ||||||||
| Contrato Caixa D´água | 30/01/2015 | Contratação de serviços de limpeza em caixa d'água Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 285739 14.1.912.86.2 Excel Dedetizadora Ltda. EPP 1 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 10/02/2015 | Recuperação do sistema de esgoto e das caixas danificadas no térreo do I1 ala Norte Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 400341 15.1.175.86.9 15 Guilherme Miranda dos Reis Construtora ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/04/2015 | R$ 13.800,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 13/02/2015 | Temporizador Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 479495 15.1.81.86.4 1183 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 120,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 13/02/2015 | Cola, Cantoneira de alumínio Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 479509 15.1.81.86.4 5973 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/04/2015 | R$ 112,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 20/02/2015 | Escadas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 545757 15.1.81.86.4 5973 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/04/2015 | R$ 790,50 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 20/02/2015 | Timer Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 545820 15.1.81.86.4 1181 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 17/04/2015 | R$ 756,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 03/03/2015 | Materiais hidráulicos diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 695538 15.1.164.86.7 401 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 07/04/2015 | R$ 1.476,50 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 25/03/2015 | Fechaduras Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1076220 15.1.476.86.9 6076 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/05/2015 | R$ 2.355,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 25/03/2015 | Fechaduras Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1076238 15.1.476.86.9 11909 Real Tools Comercial Ltda. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 29/04/2015 | R$ 699,50 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 25/03/2015 | Instalação de condicionador de ar Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1075517 15.1.389.86.9 6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/06/2015 | R$ 1.950,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 15/04/2015 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1466214 15.1.584.86.6 9 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 2.020,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 15/04/2015 | Reparos no ramal e caixa de esgoto Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1466826 15.1.931.86.8 219 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 26/06/2015 | R$ 5.650,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 24/04/2015 | Aquisição de ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1652522 15.1.574.86.0 22665 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 40,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 24/04/2015 | Aquisição de ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1652565 15.1.574.86.0 22664 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 72,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 24/04/2015 | Aquisição de ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1652441 15.1.574.86.0 22666 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 663,90 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 24/04/2015 | Aquisição de ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1652573 15.1.574.86.0 22771 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 05/06/2015 | R$ 715,90 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 29/04/2015 | Sondagem Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1758096 15.1.960.86.8 15920 Fortaleza Desentupidora e Dedetizadora Ltda EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/06/2015 | R$ 2.710,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 29/04/2015 | Desentupimento da rede de esgoto. Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1758070 15.1.960.86.8 15921 Fortaleza Desentupidora e Dedetizadora Ltda EPP 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/06/2015 | R$ 3.790,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 08/05/2015 | Materiais hidraúlicos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1926592 15.1.996.86.2 6226 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 2.873,55 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 08/05/2015 | Materiais hidraúlicos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 1926584 15.1.996.86.2 6226 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 301,74 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 14/05/2015 | Espelhos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2002351 15.1.1007.86.2 6252 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 26/06/2015 | R$ 2.925,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 14/05/2015 | Materiais elétricos em geral Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2000952 15.1.934.86.7 2114 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/06/2015 | R$ 1.816,50 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 18/05/2015 | Parafusadeira Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2054769 15.1.574.86.0 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ -.435,90 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 20/05/2015 | Ácido Muriático Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2092369 15.1.1020.86.9 11681 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 02/06/2015 | R$ 13,50 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 25/05/2015 | Reatores Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2140479 15.1.1266.86.8 6240 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 24/06/2015 | R$ 945,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 03/06/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30021187 15.1.2082.86.8 Processo nr. 2015.1.2082.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 03/06/2015 Tatiana - Ag.: 6938-8 C/C.: 130148-9 03/06/2015 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 15/06/2015 | Materiais de higiene e elétrico Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2492430 15.1.2089.86.2 6340 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 7.058,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 15/06/2015 | Materiais elétricos em geral Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2492456 15.1.2089.86.2 6339 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 31/07/2015 | R$ 690,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 18/06/2015 | locação de caçamba Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2545878 15.1.2105.86.8 8945 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 27/07/2015 | R$ 900,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Furadeira Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640480 15.1.1035.86.6 23188 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 1.240,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Brocas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641087 15.1.1035.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 44,75 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Dobradiças Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641001 15.1.1035.86.6 23185 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 60,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Brocas desentupidor manual Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641052 15.1.1035.86.6 23191 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 97,30 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Mala para ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640935 15.1.1035.86.6 2518 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 223,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Cadeados, lubrificantes e fita dupla face Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641150 15.1.1035.86.6 1268 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 01/09/2015 | R$ 1.269,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Parafusadeira Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2640455 15.1.1035.86.6 23189 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 1.240,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Tubo retangular Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641184 15.1.1035.86.6 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 307,50 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 22/06/2015 | Kit de ferramentas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2641079 15.1.1035.86.6 2516 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 13/08/2015 | R$ 498,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 01/07/2015 | Materiais elétricos diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2793545 15.1.498.86.2 Davop Comercial Eireli EPP. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 692,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 01/07/2015 | Materiais elétricos diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2793596 15.1.498.86.2 Davop Comercial Eireli EPP. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 4.159,60 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 01/07/2015 | Materiais elétricos diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2793561 15.1.498.86.2 Davop Comercial Eireli EPP. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 6.226,40 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 01/07/2015 | Materiais elétricos diversos Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2793624 15.1.498.86.2 Davop Comercial Eireli EPP. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 272,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 07/07/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30026146 15.1.2208.86.1 Processo nr. 2015.1.2208.86.1 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 07/07/2015 Tatiana - Ag.: 6938-8 C/C.: 130148-9 07/07/2015 | R$ 2.000,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 13/07/2015 | Contratação de serviço de instalação elétrica e deslocamento do balcão de atendimento da Biblioteca Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 2946627 15.1.2196.86.3 17 Guilherme Miranda dos Reis Construtora ME. 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 19/08/2015 | R$ 7.710,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 16/07/2015 | Despesas Miúdas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 30027070 15.1.2238.86.8 Processo nr. 2015.1.2238.86.8 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 16/07/2015 Tatiana - Ag.: 6938-8 C/C.: 130148-9 16/07/2015 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Serviços diversos manutenção | 21/07/2015 | Serviço de demolição de bancada do edifício A2 para adequação do ambiente didático Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3115800 15.1.2197.86.0 232 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 08/09/2015 | R$ 12.750,00 | ||||||||
| Portão Portaria 2 | 23/07/2015 | Aquisição e instalação de portão deslizante na Portaria 2 Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3147418 15.1.364.86.6 Eduardo Frederico Ricciardi 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 | R$ 25.500,00 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção | 24/07/2015 | Fechaduras eletrônicas Empenho Processo Nota fiscal Operação Fornecedor Quantidade 3157642 15.1.2226.86.0 3181 0 Multa Vencimento Conta Transação Número do cheque Data do cheque R$ 0,00 28/08/2015 | R$ 6.392,00 | ||||||||