2003/02/13/178

Data:
13/02/2003
Secretaria:
SAÚDE
Orgão:
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
Tipo de Conteúdo:
DESPACHO
Texto:
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
2000-0.087.859-2 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Empresa Nacional de Segurança Ltda., CNPJ 50.364.645/0001-81, no valor inicialmente estimado de R$231.169,05, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Segurança e Vigilância, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.37.00.00.24.01,no exercício de 2.003.

2000-0.001.699-0 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Kimenz Equipamentos Ltda., CNPJ 72.791.445/0001-48, no valor inicialmente estimado de R$13.745,56, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.16.10, no exercício de 2.003.

2000-0.001.706-6 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Med Tecmogi Equipamentos Hospitalares Ltda. - ME, CNPJ 00.227.914/0001-90, no valor inicialmente estimado de R$27.068,32, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Manutenção de Equipamentos Odontológicos, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.16.12, no exercício de 2.003.

2000-0.156.353.6 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de R&A Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda., CNPJ 54.561.071/0001-92, no valor inicialmente estimado de R$1.499,06, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Manutenção de Central Telefônica, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.97.18, no exercício de 2.003.

2000-0.216.215-2 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Seg Maq Comércio e Serviços Ltda., CNPJ 63.056.592/0001-83, no valor inicialmente estimado de R$4.507,06, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Manutenção de Aparelho de Fac-símile, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.29.04, no exercício de 2.003.

2000-0.001.694-9 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de RMH Recursos Médicos Hospitalares Ltda., CNPJ 66.704.115/0001-75, no valor inicialmente estimado de R$11.960,00, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Manutenção de Autoclaves, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.16.11, no exercício de 2.003.

1997-0.175.607-0 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Unirepro S/C Ltda., CNPJ 56.811.086/0001-97, no valor inicialmente estimado de R$42.804,14, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Serviços de Reprografia, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.98.15, no exercício de 2.003.

2002-0.020.937-6 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Unirepro S/C Ltda., CNPJ 56.811.086/0001-97, no valor inicialmente estimado de R$69.280,00, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Serviços de Reprografia, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.98.15, no exercício de 2.003.

2002-0.071.989-7 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Coopersemo - Cooperativa de Serviços Múltiplos, CNPJ 03.188.264/0001-09, no valor inicialmente estimado de R$5.400,00, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Locação de Caminhão para Almoxarifado, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.98.06, no exercício de 2.003.

2002-0.085.537-5 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Loccar - Locadora de Veículos Ltda., CNPJ 001.512.027/0001-26, no valor inicialmente estimado de R$56.826,00, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Locação de Veículos, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.98.06, no exercício de 2.003.

2001-0.040.768-0 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ 034.028.316/0031-29, no valor inicialmente estimado de R$10.000,00, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Serviços de Postagens e Correspondências em Geral onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.39.00.00.97.04, no exercício de 2.003.

2002-0.078.467-2 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Empresa Nacional de Serviços Ltda. S/C, CNPJ 043.345.743/0001-06, no valor inicialmente estimado de R$50.042,46, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Limpeza de Ambientes, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.37.00.00.04.01, no exercício de 2.003.

2002-0.142.420-3 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de EPS - Empresa Paulista de Serviços S/A, CNPJ 061.244.034/0001-36, no valor inicialmente estimado de R$16.536,18, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Contrato de Limpeza de Ambientes, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.37.00.00.04.01, no exercício de 2.003.

2002-0.071.994-3 - À vista do contido no presente processo, e em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e Dec. 42.783/03, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho, em nome de Air Liquide do Brasil S/A, CNPJ 060.830.296/0001-08, no valor inicialmente estimado de R$100.000,00, bem como as complementações que se fizerem necessárias, para atender a Despesas com Consumo de Oxigênio Gasoso, onerando a Dotação 18.20.10.301.0103.4142.3.3.90.30.00.00.24.01, no exercício de 2.003.