2013/12/28/58

Data:
28/12/2013
Secretaria:
Penha
Orgão:
Supervisão de Finanças
Tipo de Conteúdo:
DESPACHO
Texto:
DESPACHO
AUXILO TRANSPORTE-2014- PROC: 2013-0.374.109-8
OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE
À vista dos elementos contidos no presente e com fundamento na Lei n° 13.194/01 regulamentada através do Decreto nº 41.446/01 e, ainda pela competência que me foi atribuída pela Lei n° 13.399 de 01/08/2002, AUTORIZO a emissão da Reserva, Empenho e Liquidação, por estimativa no valor de R$ 374.528,76 (trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e vinte e oito reais, setenta e seis centavos) para atendimento das despesas de Auxilio Transporte para os servidores desta SP/PE, código credor 50234, bem como, os demais empenhamentos que vierem a ocorrer durante o exercício de 2014, onerando a dotação orçamentária n° 61.10.15.122.2610.2365.3390.4900.445.01.01.


Despacho
AUXILIO REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO-2014PROC:2013-0274.104-7
OBJETO:AUXILIO REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO
À vista dos elementos contidos no presente e com fundamento na Lei n° 14.588/07 normatizada pela Portaria SF n° 35/2003, Lei nº 12.858/99 e, ainda pela competência que me foi atribuída pela Lei n° 13.399 de 01/08/2002, AUTORIZO a emissão da Reserva, Empenho e Liquidação, por estimativa no valor de R$ 1.898.060,52(um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, sessenta reais, cinqüenta e dois centavos) para atendimento das despesas de Auxilio Refeição e Vale Alimentação para os servidores desta SP/PE, código credor 50235, bem como, os demais empenhamentos que vierem a ocorrer durante o exercício de 2014, onerando a dotação orçamentária n° 61.10.15.122.2610.2365.3390.4600.00.445.1.1 e 61.10.15.122.2610.2365.3390.4600.00.445.1.2